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CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-11-SEG-11
RESULTADO: AF-67
DISTRITO: DEL CENTRO, OAXACA MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/015/2023 SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-2022/003
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA MARGEN DERECHA DE RIO CHIQUITO TERCERA ETAPA
CÉDULA: PAGOS INDEBIDOS POR VOLUMENES PAGADOS NO EJECUTADOS (LISTAS DE RAYA)
LOCALIDAD: SANTA MARÍA ATZOMPA

TIPO DE CANTIDAD P.U. MONTO IRREGULAR RESULTADO PARA EL INFORME INDIVUAL.
DOCUMENTO DETERMINADA EN LA (PESOS)
CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O DIFERENCIA HALLAZGOS VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION
LISTA DE RAYA SEMANA COBRADA REVISIÓN OBSERVADA 28,937.73 PRESENTADOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS ATENDIÓ. NO ATENDIÓ.
1.00 0.00 1.00 PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA
N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 2 AL 2 SEMANAL DEL 03/01/2022 AL 09/01/2022 $28,937.73 $ PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 3 AL 3 SEMANAL DEL 10/01/2022 AL 16/01/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 4 AL 4 SEMANAL DEL 17/01/2022 AL 23/01/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACALISTA DE RAYAN/AH. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPAPERIODO 5 AL 5 SEMANAL DEL 24/01/2022 AL 30/01/2022SEMANA1.000.001.00$28,937.73$28,937.73PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYAPRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA$28,937.73 $-
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
323 LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 6 AL 6 SEMANAL DEL 31/01/2022 AL 06/02/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 7 AL 7 SEMANAL DEL 07/02/2022 AL 13/02/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 8 AL 8 SEMANAL DEL 14/02/2022 AL 20/02/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 9 AL 9 SEMANAL DEL 21/02/2022 AL 27/02/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 10 AL 10 SEMANAL DEL 28/02/2022 AL 06/03/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 11 AL 11 SEMANAL DEL 07/03/2022 AL 13/03/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 12 AL 12 SEMANAL DEL 14/03/2022 AL 20/03/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, SE CONSTATÓ MEDIANTE LA (FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS $
LISTAS DE RAYA. $
BITÁCORA DE OBRA Y EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL
PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA
LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 13 AL 13 SEMANAL DEL 21/03/2022 AL 27/03/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS, QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS 28,937.73 $ -
28,937.73 DE LA OBRA INDICA COMO INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 19 DE PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA LISTAS DE RAYA.

JUNIO DE 2022 Y COMO TERMINO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, (FORMA TABULAR). PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA
OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
POR LO QUE ESTAS LISTAS DE RAYA ESTÁN FUERA DE PERIODO Y LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 14 AL 14 SEMANAL DEL 28/03/2022 AL 03/04/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $23,850.23 $ 23,850.23 NO SE JUSTICA EL GASTO EFECTUADO, POR TAL MOTIVO SE PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA 23,850.23 $ -
OBSERVA EL IMPORTE TOTAL. (FORMA TABULAR).

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 15 AL 15 SEMANAL DEL 04/04/2022 AL 10/04/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 16 AL 16 SEMANAL DEL 11/04/2022 AL 17/04/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $30,886.69 $ 30,886.69 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 30,886.69 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 17 AL 17 SEMANAL DEL 18/04/2022 AL 24/04/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 18 AL 18 SEMANAL DEL 25/04/2022 AL 01/05/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 19 AL 19 SEMANAL DEL 02/05/2022 AL 08/05/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 20 AL 20 SEMANAL DEL 09/05/2022 AL 15/05/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 21 AL 21 SEMANAL DEL 16/05/2022 AL 22/05/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 22 AL 22 SEMANAL DEL 23/05/2022 AL 29/05/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 23 AL 23 SEMANAL DEL 30/05/2022 AL 05/06/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
(FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS
LISTAS DE RAYA.

LISTA DE RAYA N/A H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA PERIODO 24 AL 24 SEMANAL DEL 06/06/2022 AL 12/06/2022 SEMANA 1.00 0.00 1.00 $28,937.73 $ 28,937.73 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE LISTA DE RAYA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ATIENDE LA $ 28,937.73 $ -
662,429.25 (FORMA TABULAR). OBSERVACIÓN SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS 662,429.25 $ -
LISTAS DE RAYA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. TOTAL $ FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL TOTAL $
SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022