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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 2
324 CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-VIF-12-SEG-12
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-67
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DISTRITO: DEL CENTRO, OAXACA
MODALIDAD: CONTRATO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/015/2023 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FORTAMUN131
CÉDULA: PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
NOMBRE DE OBRA: SOLIDOS URBANOS SEGUNDA ETAPA
LOCALIDAD: SANTA MARÍA ATZOMPA
CANTIDAD RESULTADO PARA EL INFORME INDIVUAL.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A2 MEDIDA OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)
CASETA DE VIGILANCIA
PUERTA METÁLICA DE 1.00 M. DE ANCHO POR 2.50 M. DE ALTURA, CON
MARCO DE TUBULAR P-150 CAL. 18 Y PERFILES INTERMEDIOS, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, SE
CONTRAMARCO DE TUBULAR M-225 CAL 18, TABLERO DE LÁMINA 140 CAL.
20, EN LA PARTE INFERIOR Y VANOS PARA DOS CRISTALES (NO CONSTATÓ LA PUERTA INSTALADA NO CUMPLE CON LAS LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA, NO
INCLUIDOS) EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: SUMINITRO DE JUSTIFICA LOS TRABAJOS DE ESTE CONCEPTO.
307-HER-01-005 MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SOBREPONER, PZA 1.00 0.00 1.00 $3,353.23 $ 3,353.23 CARACTERÍSTICAS DE CONCEPTO PAGADO, DEBIDO A QUE LA PUERTA PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. $ -$ 3,353.23
COLOCADA ES DE ALUMINIO.
COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE
LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
315-IEL-07-247 CENTRO DE CARGA 8 POLOS, 1F-3H, QO816L100F DE EMPOTRAR, EN PZA 1.00 0.00 1.00 $1,568.31 $ 1,568.31 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, SE PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA, NO $ -$ 1,568.31
GABINETE NEMA 1, DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO DE OBRA NO FUE EJECUTADO. JUSTIFICA LOS TRABAJOS DE ESTE CONCEPTO.
INSTALACIÓN MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
A4 SERVICIOS SANITARIOS Y OFICINA
PUERTA METÁLICA DE 1.00 M. DE ANCHO POR 2.50 M. DE ALTURA, CON
MARCO DE TUBULAR P-150 CAL 18 Y PERFILES INTERMEDIOS, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, SE
CONTRAMARCO DE TUBULAR M-225 CAL 18, TABLERO DE LÁMINA 140 CAL.
ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO 20, EN LA PARTE INFERIOR Y VANOS PARA DOS CRISTALES (NO CONSTATÓ LA PUERTA INSTALADA NO CUMPLE CON LAS LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA, NO
CFDI: INCLUIDOS) EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE JUSTIFICA LOS TRABAJOS DE ESTE CONCEPTO.
307-HER-01-005 MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SOBREPONER, PZA 4.00 0.00 4.00 $3,353.23 $ 13,412.92 CARACTERÍSTICAS DE CONCEPTO PAGADO, DEBIDO A QUE LA PUERTA PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. $ -$ 13,412.92
0CDFD86E-05DD-4300-936A-
COLOCADA ES DE ALUMINIO.
3B8DAD97DA48 COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE
CCA9FF7F-432D-41D0-821D- ESMALTE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
3828B202961A
314-IHS-11-025 SALIDA HIDROSANITARIA PARA REGADERA CON TUBERÍA DE COBRE DE 13 SAL 3.00 2.00 1.00 $3,663.14 $ 3,663.14 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, SE PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA, NO $ -$ 3,663.14
MM, Y TUBERÍA DE PVC DE 4", INCLUYE: COLADERA DE PVC, MANO DE CONSTATÓ QUE EJECUTARON 2 SALIDAS. JUSTIFICA LOS TRABAJOS DE ESTE CONCEPTO.
OBRA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS.
314-IHS-11-059 SALIDA HIDROSANITARIA PARA W.C. DE TANQUE BAJO CON TUBERIA DE SAL 4.00 3.00 1.00 $2,093.47 $ 2,093.47 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, SE PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA, NO $ -$ 2,093.47
COBRE Y PVC, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, CONSTATÓ QUE EJECUTARON 3 SALIDAS. JUSTIFICA LOS TRABAJOS DE ESTE CONCEPTO.
PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
311-MDB-10-181 MINGITORIO COLONY 01650 DE LA MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: PZA 2.00 1.00 1.00 $4,215.67 $ 4,215.67 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, SE PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA, NO $ -$ 4,215.67
SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y CONSTATÓ QUE EJECUTARON 1 PIEZA. JUSTIFICA LOS TRABAJOS DE ESTE CONCEPTO.
HERRAMIENTA.
311-ACB-01-453 REGADERA CROMO H-100, DE LA MARCA HELVEX, INCLUYE: SUMINISTRO, PZA 3.00 2.00 1.00 $2,017.86 $ 2,017.86 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, SE PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA, NO $ -$ 2,017.86
COLOCACIÓN, MANO DE ORA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONSTATÓ QUE EJECUTARON 2 PIEZAS. JUSTIFICA LOS TRABAJOS DE ESTE CONCEPTO.
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR
ENTE AUDITADO, SE DETECTÓ QUE LA SISTERNA NO PRESENTA
CISTERNA DE 10000 LITROS C/BOMB Y ACC ROTOPLAS, INCLUYE: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE JUSTIFIQUE SU EJECUCIÓN, ASIMISMO, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA JUSTIFICA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO D OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. LOS TRABAJOS DE ESTE CONCEPTO.
ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO A11-MDB-03-305 PZA 1.00 0.00 1.00 $48,904.55 $ 48,904.55 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, SE PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. $ 48,904.55 $ -
CFDI:
CONSTATÓ LA FOSA NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL
0CDFD86E-05DD-4300-936A- CONCEPTO DE ACUERDO A LA TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS
3B8DAD97DA48 UNITARIOS.
CCA9FF7F-432D-41D0-821D-
3828B202961A DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, SE
A11-MDB-03-322 FOSAPLAS CON AUTOLIMPIEZA DE 3000 LITROS ROTOPLAS, INCLUYE: PZA 1.00 0.00 1.00 $55,601.61 $ 55,601.61 CONSTATÓ LA FOSA NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA, NO $ -$ 55,601.61
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONCEPTO PAGADO, DEBIDO A QUE LA FOSA VERIFICADA ES A BASE DE JUSTIFICA LOS TRABAJOS DE ESTE CONCEPTO.
CONCRETO HIDRÁULICO Y NO ES AUTOLIMPIABLE.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
