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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
322 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-10-SEG-10
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA RESULTADO: AF-66
DISTRITO: DEL CENTRO, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/015/2023 RESULTADO PARA EL INFORME INDIVUAL.
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION STATUS
NÚM. LOCALIDAD O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PRESENTADOS NO ATENDIÓ.
NÚMERO DE CONTRATO ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? Presenta argumento sin número y fecha, indicando que ? No presenta soporte del argumento manifestado.
OC-13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
las firmas y sellos de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda. algunos integrantes del cabildo, por conflictos personales, ? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las
HIDRAULICO EN LA CALLE DIAGONAL DE ADOLFO LOPEZ
MATEOS SEGUNDA ETAPA. ? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo, y de intereses dejaron de acudir y participar en reuniones firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
SANTA MARÍA ATZOMPA.
CTTO/MSMA/FISMDF/399/010/2022 carece de las firmas y sellos de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de de cabildo, asambleas comunitarias y toda actividad Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras.
Hacienda y firma de la C. Cristina Adriana García Martínez, 2do Vocal del comité de relacionada con su cargo derivado, de esto incumplían en ? No presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio
obras, respectivamente. la toma de decisiones. con la firma y sello de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las C. ? Presenta Finiquito de los Trabajos con la firma del C. Hacienda.
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Francisco Sánchez Gutierrez. ? No presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los
Regidora de Obras y firma del Ing. Francisco Sánchez Gutierrez, Director Responsable de Beneficiarios firmada y sellada por la C. Bertha Dolores Zárate Blanco,
Obra. de la empresa, respectivamente. Regidora de Hacienda y firma de la C. Cristina Adriana García
Martínez, 2do Vocal del comité de obras, respectivamente.
OC-14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta documentación
HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE MORELOS PRIMERA ETAPA. las firmas y sellos de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda. que atienda las observaciones realizadas respecto a esta obra.
SANTA MARÍA ATZOMPA. ? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo,
CTTO/MSMA/R-28/399/011/2022 carece de la firma y sello de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda. NO ATENDIÓ.
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firma y sello de la C.
Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras.
OC-15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta documentación
HIDRAULICO EN LA CALLE 15 DE ABRIL SEGUNDA ETAPA. las firmas y sellos de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda. que atienda las observaciones realizadas respecto a esta obra.
SANTA MARÍA ATZOMPA. ? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo,
CTTO/MSMA/IF/399/001/2022 carece de la firma y sello de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y NO ATENDIÓ.
firma de la C. Cristina Adriana García Martínez, 2do. vocal respectivamente.
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las CC.
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes,
Regidora de Obras respectivamente, y la firma del C. David Jimenez Macedo, Director
Responsable de Obra de la contratista.
OC-16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? Presenta argumento sin número y fecha, indicando que ? No presenta soporte del argumento manifestado.
HIDRAULICO EN LA CALLE PALESTINA PRIMERA ETAPA.
SANTA MARÍA ATZOMPA. las firmas y sellos de las CC. Bertha Dolores Zárate Blanco Regidora de Hacienda y C. algunos integrantes del cabildo, por conflictos personales, ? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las
CTTO/MSMA/FISMDF/399/089/2022
Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras, respectivamente. y de intereses dejaron de acudir y participar en reuniones firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo, de cabildo, asambleas comunitarias y toda actividad Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes , Regidora de Obras.
carece de las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de relacionada con su cargo derivado, de esto incumplían en ? No presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio
Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras, respectivamente. la toma de decisiones. firmada y sellada por las C. Bertha Dolores Zárate Blanco Regidora de
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las C. ? Presenta Finiquito de los Trabajos con la firma del C. Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras. NO ATENDIÓ.
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes , Rodrigo Vásquez Alarzon, tesorero municipal. ? No presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los
Regidora de Obras y C. Rodrigo Vásquez Alarzon, tesorero municipal respectivamente. Beneficiarios firmada y sellada por las C. Bertha Dolores Zárate
Blanco, Regidora de Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez
Reyes, Regidora de Obras.
ELABORÓ SUPERVISÓ FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES.
REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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