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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
164 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A:
-LA SOLICITUD DEL SERVICIO PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO DE
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EL C. CELEDONIO MORALES VELASCO,
APORTACIONES (RAMO DBCE5722-2FAB- 1.00 E48 SERVICIO EN GENERAL DEL TRACTOR, -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR
43B9-A69D- 340,643.21 1.00 E48 SERVICIO EN GENERAL DEL CAMION,
001370 31/12/2022 340,643.21 000372 31/12/2022 340,643.21 33 FONDO IV) - 31/12/2022 GRUPO AUTOMOTOR 340,643.21 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO DE AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN 340,643.21
C91A9133C9A5 CANBUSS S.A. DE C.V. 1.00 E48 SERVICIO EN GENERAL DEL TORTON
RECURSOS FEDERALES -NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS RESPECTO A ESTE RESULTADO NO
*REALIZO PAGOS INDEBIDOS PROPORCIONÓ DOCUMENTACIÓN.
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA "OPERADO"
SUBTOTAL $801,790.63 $801,790.63 $0.00 $762,870.63 $801,790.63 $801,790.63
TOTAL $1,213,352.83 $1,237,944.83 $0.00 $1,151,116.83 $1,213,352.83 $1,213,352.83
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
SUB-SUBCUENTA: IMPORTE POR ATENDER
51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $411,562.20
TRANSPORTE
51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE $801,790.63
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $1,213,352.83
TOTAL POR ATENDER
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/5
