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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 2 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-08-SEG-08
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0012/22 RESULTADO: AF-34
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO
DISTRITO: ETLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/019/2023 LOCALIDAD: SANTIAGO TLAZOYALTEPEC

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL ATENDIÓ POR ATENDER
J INSTALACIÓN SANITARIA MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS)
DETERMINADA EN LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
REVISIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC ECONOMICO, INCLUYE: TANQUE BAJO DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE
CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
WC CON ACCESORIOS DE BRONCE, ASIENTO DE PLÁSTICO CON TAPA, JUNTA PZA 2.00 0.00 2.00 $2,088.10 $ 4,176.20 DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACREDITA LA $ 4,176.20 $ -
PROHEL, PIJAS PARA WC, TAQUETES DE PLOMO, CUELLO DE CERA, ESTE CONCEPTO. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBA.
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LAVABO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ECONOMICO, INCLUYE: PZA 2.00 0.00 2.00 $1,341.80 $ 2,683.60 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACREDITA LA $ 2,683.60 $ -
CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 1.00 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE ESTE CONCEPTO. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. -
PRUEBA. DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
10.00
MING SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO, CERÁMICA PORCENALIZADA, PZA 100.00 0.00 1.00 $1,781.95 $ 1,781.95 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACREDITA LA $ 1,781.95 $
M BLANCO, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PZA CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE ESTE CONCEPTO. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
ESTIMACIÓN SEIS FINIQUITO MANO DE OBRA Y PRUEBA. DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
CFDI POR EL IMPORTE TABLON
TOTAL DE LA OBRA: MOBILIARIO

130394D7-9E9A-4B92-AE99- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLON RECTANGULAR PLEGABLE DE 2.40
A40B6524FF6C M X 0.75 CM DE FIBRA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO.

0.00 10.00 $2,428.51 $ 24,285.10 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACREDITA LA $ 24,285.10 $ -
CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE ESTE CONCEPTO. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. -
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

SILLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA PLEGABLE DE POLIPROPILENO CON PZA 0.00 100.00 $442.11 $ 44,211.00 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACREDITA LA $ 44,211.00 $
ESTRUCTURA METALICA. CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE ESTE CONCEPTO. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC
NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
BANCA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA PARA PARQUE O JARDÍN. PZA 4.00 0.00 4.00 $2,701.76 $ 10,807.04 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ATIENDA LA OBSERVACIÓN DE ESTE $ -$ 10,807.04
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. CONCEPTO DE OBRA.
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

SUB-TOTAL $193,459.59 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $174,492.66 $18,966.93
16% I.V.A. $30,953.53 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS 16% I.V.A. $27,918.83 $3,034.71
TOTAL FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL
$224,413.12 $202,411.49 $22,001.64

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022