Page 196 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
194 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-09-SEG-09
RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0010/22
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE
DISTRITO: ETLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/019/2023 BENITO JUAREZ.

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: TIERRA CALIENTE

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

UNIDAD DE IMPORTE
MEDIDA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
A8 ALCANTARILLA DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, P.U.O.T. DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA QUE
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.
AF.01 M2 3.41 0.00 3.41 $43.77 $ 149.26 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE UN ARGUMENTO QUE MANIFIESTA LO QUE A LA SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE EL $ -$ 149.26
3.05
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. LETRA DICE: CONCEPTO OBSERVADO.
1,635.09
“..ASÍ ENTONCES, INFORMAMOS QUE NO ES

PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE POSIBLE PRESENTAR JUSTIFICACIONES YA QUE NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA QUE
KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO,
PLANT.055 COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. M2 0.00 3.05 $199.48 $ 608.41 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO CONTAMOS CON MÁS INFORMACIÓN QUE LA SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE EL $ -$ 608.41

DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. QUE SE REMITIDO Y FUE DEVUELTA POR LA CONCEPTO OBSERVADO.

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO A9 LIMPIEZA ESTADO DE OAXACA, Y ACLARAMOS QUE EL
CFDI: DCF25B20-A94B-4A3A-BB44-
SUSCRITO Y SU CABILDO DE SANTIAGO
5990D7CE8367
TALZOYALTEPEC, SOMOS RESPONSABLES

ÚNICAMENTE DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL A PARTIR 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31

DE DICIEMBRE DEL 2025, POR LO TANTO, SE NOS

TENGA DESLINGANDO DE CUALQUIER
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE RESPONSABILIDAD EN NUESTRO PERJUICIO O DEL NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA QUE
LIMP.25 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. M2 0.00 1,635.09 $7.01 $ 11,461.98 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE MUNICIPIO, NO OBSTANTE, SEGUIREMOS SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE EL $ - $ 11,461.98

DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. COADYUDANDO CON ESTA AUDITORÍA SUPERIOR CONCEPTO OBSERVADO.

DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA EN EL

EXPEDIENTE OA/CPM/019/2023...”

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $12,219.65 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $12,219.65
16% I.V.A. $1,955.14 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS 16% I.V.A. $0.00 $1,955.14
ELABORÓ TOTAL FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL
$14,174.79 $0.00 $14,174.79
SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."