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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E INSPECCION FÍSICA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
249 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/CBNB-363MDP/0024/2022
FECHA: 03/02/2022
LOCALIDAD: SAN JUAN TEPENZACOALCO
MUNICIPIO: SAN PEDRO YANERI Anexo: DAE-VIF-02-SEG-02
REGIÓN: SIERRA NORTE PAGOS EN EXCESO
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO
RFOP SEGUIMIENTO
ESTIMACIÓN CANTIDAD MONTO
Y CFDI IRREGULAR
CLAVE CONCEPTO OBSERVADO UNIDAD ESTIMADA VERIFICADA DIFERENCIA P.U. OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN ATENDIDO POR ATENDER
$406.11
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE 30 CMS DE $491.82 CEDULA DE ACLARACIÓN Y
PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE $1,409.49
MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLVENTES Y $1,409.49 DOCUMENTACIÓN EN COPIA
LUBRICANTES. $1,077.43
CAP08 PZA 5.00 0.00 5.00 $2,030.55 DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $2,030.55
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE FOGO L- $9.65
CAP09 200 DE 2" DE DIAM. ML 10.00 0.00 10.00 CERTIFICADA LA SIGUIENTE
CAP10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA LAVADA Y M3 0.30 0.00 0.30
CAP11 CRIBADA PARA FILTROS DE 1/2" A 1 1/2" DIA. M3 0.30 0.00 0.30 INTEGRADA EN LA ESTIMACIÓN NÚMERO DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA
CAP12 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA LAVADA Y M3 0.30 0.00 0.30
CRIBADA PARA FILTROS DE 1/8" A 1/4" (3.20 A 6.40 MM) DOCUMENTACIÓN;
DE DIAM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A: CUERPO DOCUMENTACIÓN Y ARGUMENTOS
ARENA, CLASIFICADA Y LAVADA.
ACTA DE LIBERACIÓN DE LAS
$4,918.20 DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS PRESENTADOS, SE CONSTATÓ QUE
ÁREAS DE SERVIDUMBRE DE PASO. $0.00 $4,918.20
$0.00 $422.85
GENERADORES Y NOTAS DE BITÁCORA, LA ENTIDAD FISCALIZABLE, ENTREGÓ
TARJETA INFORMATIVA DE
$422.85 SE CONSTATÓ QUE, LA ENTIDAD, NO JUSTIFICACIÓN DE LOS PAGOS EN
JUSTIFICACIÓN DE
DE LICENCIA
EST 1 EJECUTÓ DICHOS CONCEPTOS, MISMOS EXCESO, SIN EMBARGO EN LA
BF6D8AC8-
ED25-4F56- CONSTRUCCIÓN.
A417- QUE DE ACUERDO A RECORRIDO DE CEDULA DE ACLARACIÓN Y
1151D8DD1FA8
$422.85 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA, AL DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL $0.00 $422.85
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO
MOMENTO DE LA VISITA SE CONSTATÓ RESULTADO AF-028, HACE
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
$323.23 QUE NO SE ENCUENTRAN LOS REFERENCIA A UNA TARJETA $0.00 $323.23
SEISCIENTOS (134,608),
OCHO
TRABAJOS. ASÍ MISMO SE HACE INFORMATIVA EN LA CUAL HACEN
TOTAL MURO DE CAPTACIÓN $25,584.36 MENCIÓN DE QUE DICHOS TRABAJOS VOLUMEN NUMERO DOS MIL
MENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA $0.00 $25,584.36
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO (2158).
FUERON AFECTADOS POR UN DERRUMBE, OBRA, SIN EMBARGO NO PRESENTAN
A02 CAJA COLECTORA TARJETA INFORMATIVA CON
MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA EL DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE
REPORTE FOTOGRÁFICO DE
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA SOPORTE JUSTIFICATIVO DE DICHOS SOPORTE LO MANIFESTADO.
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTANLECIENDO EJES
DE REFERENCIA. INFORME PARA AUDITORÍA DE
CAP01 M2 7.84 0.00 7.84 $75.66 TRABAJOS. FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023. $0.00 $75.66
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
