Page 183 - 014 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA. Anexo DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/14/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DE FINANCIAMIENTO:AALAA0121 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411321BEAAA0121 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS.
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NÚM. PROCEDIMIENTO DE CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS IMPORTE PAGADO IMPORTE OBSERVADO NO PRESENTÓ OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO
ADQUISICIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMO SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
CONTRATACIÓN COMPROBATORIA COMO SE IMPORTE ATENDIDO

DETALLA:

Servicio de asesoría para el análisis legal y

IEEPO/IACTP020C/158/2021, de * La justificación de los CFDI´S cancelados, como lo indica la Cláusula Tercera del contrato.
* Anexo Técnico, como lo indican las declaraciones II.4. del contrato.
Invitación a cuando menos tres normativo en el diseño de mecanismos de *Recibo electrónico de pago, * No presentó los entregables como lo establece la Cláusula Octava del contrato, como son: Presentó copias certificadas del Anexo Técnico y el Informe final denominado mecanismos de control en materia de
928,000.00 como lo establece la Cláusula cumplimiento de obligaciones de transparencia y de los procesos adquisitivos como lo establece la Cláusula Octava
fecha 05 de noviembre de 2021, del contrato y el numeral 3 de las especificaciones técnicas.
Tercera del contrato.
6 personas número IA3P-020C- autocontrol para el fortalecimiento del sistema 928,000.00 928,000.00

celebrado con ISC Asesores, S.C.,

2021 de control interno en los procesos

por un importe de $928,000.00

administrativos y financieros del IEEPO.

TOTAL $ 32,900,000.00 $ 32,900,000.00 $ 32,900,000.00
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA

AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022