Page 185 - 014 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA Anexo DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/14/2023

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0121 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0121 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
183
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI)
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL NÚMERO FECHA
IMPORTE
NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y NOMBRE DEL IMPORTE OBERVADO OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CUENTA PROVEEDOR PAGADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO

40 pieza desinfectante en aerosol lysol de 300

E-0529 28/02/2022 29,464.00 28/02/2022 1208436 Banco Santander (México), S.A., 29,464.00 17/02/2022 6D719248-9040- Servicios y productos de ml. 29,464.00 * No existe evidencia de las entradas y
Institución de Banca Múltiple, 111EC-AB40- limpieza Monsat, S.A. de 40 pieza toallitas disinfectante lysol para 29,464.00 salidas del almacén y entrega de dicho
Grupo Financiero Santander superficies 80 toallitas
Cta. 65508437188 77AFEC0CA74A C.V. 40 caja guante esteril mediano, con 100 piezas material.
SPL201017KV0 40 pieza bote dispensador 500 ml.

40 pieza atomizador 250 ml.

TOTAL $ 2,523,208.66 $ 193,247.11 $ 2,523,208.66 $ 193,247.11 $ 193,247.11 $ 193,247.11

Fuente: documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA

AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022