Page 195 - 014 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA Anexo DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/14/2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0122 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000005-459164AALAA0122 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

PÓLIZA DIARIO (GASTO) PÓLIZAS DE EGRESOS QUE NO SE PUEDEN CLC SEGUIMIENTO
IDENTIFICAR A QUE REGISTRO DE GASTO FECHA
CORRESPONDE 06/04/2022 $
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA06/04/2022OBSERVACIONES
06/04/2022
193NÚMEROFECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO 06/04/2022 IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
06/04/2022 OBSERVADO ATENDIDO
06/07/2022
05/09/2022 Presentó copias certificadas como son: Pólizas de Egresos números E-01519 de fecha 26 de octubre de 2022, E-01850 de fecha 31/10/2022, E-0082 de fecha 04 de noviembre de
05/09/2022
D-01841 06/04/2022 $ 2,000,000.00 E-01519 26/10/2022 $ 7,744,000.00 183 05/09/2022 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 *En las pólizas de egresos presentadas no se 2022, E-1977 de fecha 15/11/2022, E-2043 y E-02078 ambas de fecha 17/11/2022, E-02306, E-02307, E-02355, E-02356, E-02357, E-02358 de fecha 24/11/2022, E-2363 y E- $ 2,000,000.00 *En las pólizas de egresos presentadas no
05/09/2022 identifica el pago correspondiente al gasto 2364 de fecha 25/11/2022; Pólizas contables internas, Pólizas de pago (orden de pago bancaria), Relación de afectaciones presupuestales por trámite, Trámite de pago a beneficiario se identifica el pago correspondiente al gasto
05/10/2022
05/10/2022 registrado, por el importe de $36,000,000.00 pago de bono a jubilados y otros, listado de bono de fin de año 2021 a personal jubilado, escrito DA/3094/2022 de fecha 09 de septiembre de 2022 suscrito por el Director registrado, por el importe de
05/10/2022
(Treinta y seis millones de pesos 00/100 M.N.), Administrativo y dirigido al Director Financiero mediante el cual solicita realizar el pago del bono de fin de año a jubilados, correspondiente al ejercicio 2021, escrito DA/2108/2021 $36,000,000.00 (Treinta y seis millones de

D-01844 06/04/2022 2,000,000.00 E-01850 31/10/2022 10,486,000.00 184 2,000,000.00 2,000,000.00 por concepto del bono de fin de año a jubilados del de fecha 05 de julio de 2021 suscrito por el Director administrativo y dirigido al Director Financiero en donde se solicita el pago del Bono de fin de año a jubilados correspondiente al 2,000,000.00 pesos 00/100 M.N.), por concepto del bono

ejercicio fiscal 2021. ejercicio 2020, tarjeta informativa del Director Administrativo y del Director Financiero mediante la cual solicita se le dé comodidades a los beneficiarios para realizar el cobro de de fin de año a jubilados del ejercicio fiscal

*No presenta el Comprobante Fiscal Digital por manera ágil y segura, Oficio DA/1736/2020 de fecha 01 de junio de 2020 suscrito por el Director Administrativo y dirigido al Director Financiero, mediante el cual se solicita realizar 2021.

Internet (CFDI) por cada pago realizado. el pago de Bono de fin de año correspondiente al ejercicio 2019, tarjeta informativa de fecha 13 de diciembre de 2018 suscrita por la Oficialía Mayor y dirigida al Director *No presenta el Comprobante Fiscal Digital
2,000,000.00 por Internet (CFDI) por cada pago realizado.
D-01847 06/04/2022 2,000,000.00 E-0828 04/11/2022 3,892,000.00 185 2,000,000.00 2,000,000.00
*No presenta los comprobantes de pago Administrativo mediante la cual se solicita colaborar con las gestiones ante la instancia correspondiente a efectos de dar cumplimiento al pago de la prima de antigüedad y bono de

correspondientes a los pagos realizados. jubilados 2018, Memorándum IEEPO/DSJ/JL/5958/2018 de fecha 07 de diciembre de 2018, suscrito por el Director de Servicios Jurídicos y dirigido al Oficial Mayor del IEEPO, *No presenta los comprobantes de pago

*Se pagó el gasto del ejercicio 2021 con recurso mediante el cual solicita se realicen las gestiones que correspondan para dar atención a la petición planteada por ex trabajadores del Instituto, escrito DG/SP/1159/2018 de fecha 26 correspondientes a los pagos realizados.

D-01850 06/04/2022 2,000,000.00 E-01977 15/11/2022 4,984,000.00 186 2,000,000.00 2,000,000.00 del ejercicio 2022 de diciembre de 2018, suscrito por el Secretario particular y dirigido al Director de Servicios Jurídicos mediante el cual remite solicitud de audiencia por el Titular de la Secretaría de 2,000,000.00 *Se pagó el gasto del ejercicio 2021 con
Pensionados y Jubilados de la sección XXII, para plantear el tema de Bono 2018 y Prima de Antigüedad, escrito GU/SPEE/DAU/188/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018 recurso del ejercicio 2022

suscrito por el Jefe de Departamento de audiencias y dirigido al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, tarjeta informativa de fecha 3 de diciembre de

2018, de la Secretaría de Jubilados y Pensionados, sección 22 para el Lic. Ricardo Dorantes Montero en donde se exige el pago de prima de antigüedad para todos los extrabajadores

D-01853 06/04/2022 2,000,000.00 E-02043 17/11/2022 256,000.00 187 2,000,000.00 2,000,000.00 de la Educación del Estado de Oaxaca, tarjeta informativa de fecha 27 de noviembre de 2018, de la Secretaría de jubilados y Pensionados para el enlace de jubilados mediante la cual 2,000,000.00

los trabajadore de la educación exigen al IEEPO y al Gobierno del Estado el pago de un bono digno para los jubilados, órdenes de pago, comprobantes de pago de los pensionados

emitidos por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, identificaciones oficiales emitidas por el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal

D-0143 06/07/2022 1,100,000.00 E-02078 17/11/2022 2,122,000.00 654 1,100,000.00 1,100,000.00 Electoral correspondientes a los pensionados, representantes (con carta poder simple otorgada por el pensionado), identificaciones de testigos, pasaporte., hojas únicas de servicio 1,100,000.00
de servicios del Departamento de Certificación de Servicios al Personal, 1 hoja de egresos hospitalario, 1 hoja de ingreso hospitalario y 1 carátula de estado de cuenta bancario;

Asimismo presentó Póliza Diario 02356 de fecha 01/01/2023 por un importe de $ 32,000.00, póliza contable, relación de afectaciones presupuestales por tramite, trámite de

comprobación de gasto comprobaciones (en general), listado de bono de fin de año 2021 a personal jubilado, comprobantes de pago de los pensionados emitidos por el Instituto de

D-0219 05/09/2022 1,500,000.00 E-02306 24/11/2022 16,000.00 1264 1,500,000.00 1,500,000.00 Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, identificaciones oficiales emitidas por el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral correspondientes 1,500,000.00
a pensionados; Póliza Diario 09189 de fecha 21/03/2023 por un importe de $ 256,000.00, póliza contable, trámite de comprobación de gasto comprobaciones (en general), listado

de bono de fin de año 2021 a personal jubilado, póliza de órdenes de pago (orden de pago bancaria), Oficio IEEPO/DA/0516/2023 de fecha 25 de enero de 2023 suscrito por el

Director Administrativo y dirigido a la titular de la Dirección Financiera mediante el cual se solicita su intervención para realizar la dispersión del pago por segunda ocasión a los 193

D-0222 05/09/2022 1,800,000.00 E-02307 24/11/2022 100,000.00 1265 1,800,000.00 1,800,000.00 registros contemplados en el archivo denominado "INCIDENCIAS BONO 2021", escrito DA/3094/2022 de fecha 09 de septiembre de 2022, suscrito por el Director Administrativo y 1,800,000.00

dirigido al Director Financiero, mediante el cual solicita realizar el pago del bono de fin de año a jubilados, correspondiente al ejercicio 2021, escrito DA/2108/2021 de fecha 05 de

julio de 2021 suscrito por el Director administrativo y dirigido al Director Financiero en donde se solicita el pago del Bono de fin de año a jubilados correspondiente al ejercicio 2020,

D-0225 05/09/2022 1,800,000.00 E-02355 24/11/2022 800,000.00 1266 1,800,000.00 1,800,000.00 Oficio DA/1736/2020 de fecha 01 de junio de 2020 suscrito por el Director Administrativo y dirigido al Director Financiero, mediante el cual se solicita realizar el pago de Bono de fin 1,800,000.00
de año correspondiente al ejercicio 2019, tarjeta informativa de fecha 13 de diciembre de 2018 suscrita por la Oficialía Mayor y dirigida al Director Administrativo mediante la cual se

solicita colaborar con las gestiones ante la instancia correspondiente a efectos de dar cumplimiento al pago de la prima de antigüedad y bono de jubilados 2018, Memorándum

IEEPO/DSJ/JL/5958/2018 de fecha 07 de diciembre de 2018, suscrito por el Director de Servicios Jurídicos y dirigido al Oficial Mayor del IEEPO, mediante el cual solicita se realicen

D-0228 05/09/2022 1,800,000.00 E-02356 24/11/2022 800,000.00 1267 1,800,000.00 1,800,000.00 las gestiones que correspondan para dar atención a la petición planteada por ex trabajadores del Instituto, escrito DG/SP/1159/2018 de fecha 26 de diciembre de 2018 suscrito por el 1,800,000.00
Secretario particular y dirigido al Director de Servicios Jurídicos mediante el cual remite solicitud de audiencia por el Titular de la Secretaría de Pensionados y Jubilados de la sección

XXII, para plantear el tema de Bono 2018 y Prima de Antigüedad, escrito GU/SPEE/DAU/188/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018 suscrito por el Jefe de Departamento de

audiencias y dirigido al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, tarjeta informativa de fecha 3 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Jubilados y

D-04 05/10/2022 2,000,000.00 E-02357 24/11/2022 800,000.00 1465 2,000,000.00 2,000,000.00 Pensionados, sección 22 para el Lic. Ricardo Dorantes Montero en donde se exige el pago de prima de antigüedad para todos los extrabajadores de la Educación del Estado de 2,000,000.00

Oaxaca, tarjeta informativa de fecha 27 de noviembre de 2018, de la Secretaría de jubilados y Pensionados para el enlace de jubilados mediante la cual los trabajadore de la

educación exigen al IEEPO y al Gobierno del Estado el pago de un bono digno para los jubilados, órdenes de pago, comprobantes de pago de los pensionados emitidos por el Instituto

D-07 05/10/2022 2,000,000.00 E-02358 24/11/2022 1,214,000.00 1466 2,000,000.00 2,000,000.00 de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, identificaciones oficiales emitidas por el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral de los 2,000,000.00
pensionados, representantes con carta poder otorgada por el pensionado y testigos en su caso y 1 hoja de servicios y Póliza Diario 09646 de fecha 16/06/2023 por un importe de $

18,000.00, póliza contable, trámite de comprobación de gasto comprobaciones de años anteriores, listado de bono de fin de año 2021 a personal jubilado, órdenes de pago,

comprobantes de pago de los pensionados emitidos por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, identificaciones oficiales emitidas por el

D-010 05/10/2022 2,000,000.00 E-02363 25/11/2022 1,270,000.00 1467 2,000,000.00 2,000,000.00 Instituto Nacional Electoral correspondientes a los pensionados, representante con carta poder otorgada por el pensionado y de testigos. 2,000,000.00

D-016 05/10/2022 2,000,000.00 E-02364 25/11/2022 78,000.00 1469 05/10/2022 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022