Page 196 - 014 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
194 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA Anexo DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/14/2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0122 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000005-459164AALAA0122 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

PÓLIZA DIARIO (GASTO) PÓLIZAS DE EGRESOS QUE NO SE PUEDEN CLC SEGUIMIENTO
IDENTIFICAR A QUE REGISTRO DE GASTO FECHA
CORRESPONDE OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
2,000,000.00 ATENDIDO
2,000,000.00 OBSERVADO
2,000,000.00
2,000,000.00 En las pólizas de egresos presentadas no se En las pólizas de egresos presentadas no se

D-019 05/10/2022 2,000,000.00 1470 05/10/2022 identifica el pago correspondiente al gasto identifica el pago correspondiente al gasto
2,000,000.00 2,000,000.00

registrado, por el importe de $36,000,000.00 registrado, por el importe de

(Treinta y seis millones de pesos 00/100 M.N.), $36,000,000.00 (Treinta y seis millones de

por concepto del bono de fin de año a jubilados del pesos 00/100 M.N.), por concepto del bono

D-022 05/10/2022 2,000,000.00 1471 05/10/2022 2,000,000.00 ejercicio fiscal 2021. 2,000,000.00 de fin de año a jubilados del ejercicio fiscal
*No presenta el Comprobante Fiscal Digital por 2021.

Internet (CFDI) por cada pago realizado. *No presenta el Comprobante Fiscal Digital

*No presenta los comprobantes de pago por Internet (CFDI) por cada pago realizado.
2,000,000.00 correspondientes a los pagos realizados.
D-025 05/10/2022 2,000,000.00 1472 05/10/2022 2,000,000.00 *No presenta los comprobantes de pago

*Se pagó el gasto del ejercicio 2021 con recurso correspondientes a los pagos realizados.

del ejercicio 2022 *Se pagó el gasto del ejercicio 2021 con

D-028 05/10/2022 2,000,000.00 1473 05/10/2022 2,000,000.00 recurso del ejercicio 2022
2,000,000.00

D-013 05/10/2022 2,000,000.00 1468 05/10/2022 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
$ 36,000,000.00
TOTAL $ 36,000,000.00 $ 34,562,000.00 $ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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