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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
150 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-07-SEG-10
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
31/03/2022 FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO 30/06/2022 IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
000731 30/06/2022 BANCARIA
001527 31/07/2022
001535 *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE
001760 01/10/2022
31 DE MARZO DEL 2022 EN CANTIDAD DE $4,280
002569 30/11/2022
*NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL PESOS
003187
DIGITAL POR INTERNET. *COPIA DE CREDENCIAL DE FILIBERTO RAMÍREZ
BBVA BANCOMER, S.A., *EL RECIBO NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR GARCÍA VENDEDOR. *NO PRESENTA COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO:
4,280.00 000282 31/03/2022 9,280.00 RECURSOS FISCALES 31/03/2022 0115185807 CHEQUE PAGADO 9,280.00 4,280.00 EL VENDEDOR. *REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA 31 DE 0.00 FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
REF. 0000043 4,280.00
*NO PRESENTA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MARZO DE 2022. *NO PRESENTA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN.
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL MATERIAL *MEMORÁNDUM MEMSAH-016-2022 CON FECHA 29
ADQUIRIDO. DE MARZO DE 2022 PARA REALIZACIÓN DE PAGO
EN CANTIDAD DE $9,280 PESOS.
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: *ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL
30 Pieza CEMENTO GRIS CRUZ AZUL *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE INFIERNILLO SAN FRANCISCO, HUITEPEC CON *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO c76ad49e-d364- 50 KG, 15 Kilogramo CLAVO JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
26/06/2022 4bbb-99d7- 7,318.00 0.00
7,318.00 000546 30/06/2022 17,313.62 17,313.62 TALINA MARTÍNEZ *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN FECHA 4 DE JUNIO DE 2022.
13,800.00 a59c536915dc LEMUS ESTANDAR 2, 2 Pieza CLAVO 7,318.00 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD
28) - RECURSOS 41,990.75 7,318.00
P/CONCRETO 1 KG. 0.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL *COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON 0.00
FEDERALES
MES DE JUNIO CARECE DE LA FIRMA Y SELLO FOLIO: - c76ad49e-d364-4bbb-99d7-a59c536915dc
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO *REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA 28/06/2022
MUNICIPAL.
*OFICIO S/N SOLICITUD CON FECHA 5 DE JUNIO DE
2022.
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *NOTA DE REMISIÓN CON FECHA 8 DE JUNIODE *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL 2022, POR CANTIDAD DE $4,700 PESOS 4,700.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
4,700.00 000548 30/06/2022 13,800.00 RECURSOS FISCALES 4,700.00 COMPROBATORIA Y
DEL GASTO.
GASTO. *COPIA DE CREDENCIAL DE IMELDA JULIÁN
RAMÍREZ
*REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
*ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
DE SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, HUITEPEC CON JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
PARTICIPACIONES (RAMO 23E1759B-FB48- OBRAS, ESTRUCTURAS FECHA 1 DE JULIO DE 2022. *SOLICITUD DE LA NECESIDAD
14,964.00 000624 31/07/2022 41,990.75 3 TONELADA CEMENTO CRUZ AZUL 14,964.00 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD
14,964.00
28) - RECURSOS 30/07/2022 4C6D-AAF5- Y LAMINADOS FORT *COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON 14,964.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TONELADA
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES 628A551FA31A WORTH FOLIO: - 23E1759B-FB48-4C6D-AAF5-628A551FA31A *NO PRESENTA EVIDENCIA
*NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
*REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA DE 30 DE SUFICIENTE DEL DESTINO DEL
DESTINO DEL RECURSO.
JULIO DE 2022. RECURSO.
*ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/008 CON
FECHA DE 28 DE JULIO DE 2022.
*MEMORÁNDUM MEMSAH-068-2023 CON FECHA 06
DE AGOSTO DE 2022.
*COPIA DE COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
66H87 CEMENTO HOLCIM APASCO 50 BANCARIA
KG (TONELADA)
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., TRASPASO A 5BC00DE5-6A11- 13,182.00 1 KGM CLAVO ESTANDAR DE 2-2/1, 10 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON
CUENTA NÚMERO: TERCEROS 13,182.00 31/08/2022 41FE-853B- MTR ELECTROMALLA 6*6*10*10 X
9,250.00 000930 01/10/2022 9,250.00 28) - RECURSOS 31/08/2022 0118258376 LAURA NIDIA LICEA METRO 9,250.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN FOLIO: - 5BC00DE5-6A11-41FE-853B-9A6B677A3629 9250.00 0.00
REFERENCIA: 9A6B677A3629 VASQUEZ
REFBNTC00670383
FEDERALES DEL GASTO. *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE
31 DE JULIO DEL 2022
*COPIA DE CREDENCIAL DE AGUSTINO JULIÁN
RAMÍREZ REGIDOR DE OBRAS.
*DOCUMENTO DENOMINADO DESGLOSE DE
FACTURA.
*REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
*ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, HUITEPEC CON
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: FECHA DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2022.
PARTICIPACIONES (RAMO 74EE213C-2809- *SOLICITUD DE LA NECESIDAD
450C-8BAA-
8,200.00 001139 30/11/2022 42,166.72 28) - RECURSOS 42,166.72 23/11/2022 FELIX GACIEL FABIAN 8,200.00 2 TON CEMENTO CRUZ AZUL *SOLICITUD DE LA NECESIDAD * COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON 0.00 8,200.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
425712A36255 SORROZA 8,200.00 FOLIO: - 74EE213C-2809-450C-8BAA-
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES *NO PRESENTA EVIDENCIA
*NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL 425712A36255 SUFICIENTE DEL DESTINO DEL
DESTINO DEL RECURSO. *REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA 23 DE
RECURSO.
NOVIEMBRE DE 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
