Page 189 - 004 San Antonio Huitepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                      DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022                                                                                                                                                                     ANEXO DAM-VIF-02-SEG-02
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC                                                                                                                                             RESULTADO: AF-50
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/004/2023                                                                                                                   RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

           NOMBRE DE LA OBRA                            DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE                   ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN            VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O                              STATUS
 NÚM. LOCALIDAD                                         TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA                              PRESENTADOS               DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS                             NO ATENDIÓ
                                                        NORMATIVIDAD APLICABLE
           NÚMERO DE CONTRATO
  OC-1 CONSTRUCCIÓN DE 33 SANITARIOS CON BIODIGESTOR.

           INFIERNILLO
           COP/MSAH/108/FAISM-DF/02/2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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                                                        • No presentó la invitación al representante del órgano interno • Invitación a los miembros de la Contraloría La documentación presentada no acredita la

                                                        de control de la dependencia o entidad en el acto de Social Municipal, de fecha 18 de julio de 2022.  invitación al representante del órgano interno de
                                                        presentación y apertura de proposiciones del procedimiento de                                         control de la dependencia o entidad, toda vez
                                                        invitación restringida.                                                                               que no corresponde con la invitación solicitada.

OC-2  AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO •No presentó la invitación al representante de la Contraloría o • Invitación a los miembros de la Contraloría La documentación presentada no acredita la

      CON PANELES SOLARES.                              del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento en el acto de Social Municipal, de fecha 22 de octubre de invitacion, toda vez que la Contraloría Social

      SAN ANTONIO HUITEPEC                              presentación y apertura de proposiciones del procedimiento de 2022.                                   Municipal no corresponde con las funciones de          NO ATENDIÓ

      COP/MSAH/108/FISMDF/07/2022                       invitación restringida.                                                                               la Contraloría o del Órgano de Control Interno.

OC-4  AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL: SAN ANTONIO HUITEPEC- • El Acta de Excepción a la Licitación Pública carece de las firmas • Acta de excepción a la licitación pública La documentación presentada acredita que el

      SANTA MARÍA PEÑOLES DEL KM 4+000 AL KM 9+000.     y sellos de los C. Iván Caballero Sánchez, Tesorero Municipal y número EXC/MSAH/108/FAISM-DF/01/2022, de acta de excepción a la licitación pública cuenta

      SAN ANTONIO HUITEPEC.                             del C. Keey de Jesús Santiago Santiago, Secretario Municipal. fecha 27 de abril de 2022.              con las firmas y los sellos de los C. Iván Caballero

      COP/MSAH/108/FAISM-DF/01/2022                     •No presentó la invitación al representante de la Contraloría o • Invitación a los miembros de la Contraloría Sánchez, Tesorero Municipal y del C. Keey de

                                                        del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento en el acto de Social Municipal, de fecha 27 de abril de 2022. Jesús Santiago Santiago, Secretario Municipal,

                                                        presentación y apertura de proposiciones del procedimiento de                                         sin embargo, la invitación presentada no               NO ATENDIÓ

                                                        invitación restringida.                                                                               acredita, toda vez que la Contraloría Social

                                                                                                                                                              Municipal no corresponde con las funciones de

                                                                                                                                                              la Contraloría o del Órgano de Control Interno.

                                                                                                                       FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
                                                                                                                       PRELIMINARES.

      ELABORÓ                                                                    SUPERVISÓ                                                                                               REVISÓ Y AUTORIZÓ

_________________________________                                                _________________________________                                             _________________________________
C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ                                                         C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ                                                 C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

                  AUDITOR                                                        JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA                                            DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
                                                                                  DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

                                                        "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
                                                                                                   1 DE 1

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