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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
2 LAPIZ ADHESIVO PRITT 22 GR PZA; 1 BOLIG RT *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000146
AZUL C12; 2 BOLIG KILOMETRICO 100 AZ; 1 BOLIG
BIC PFINO NEG 12 PK; 2 BOLIG PRECISION SUAV *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-
785.00 NE 12; 1 BORRADOR TICONDEROGA C/2; 2 PEGAM
0AF253CC-8183- OFFICE DEPOT DE RESISTOL 850 GIRA 110G; 1 CLIP OFFICE DEPOT 00104
32800 MULTI; 1 NOTAS OD 3X3 NEON C/500; 1
02/03/2022 5845-B109- MEXICO, S.A. DE MASKING TAPE 110 GRAL 18MMX50M *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000508, 000507 Y 000506
BF02C3FA4290 C.V. *2 CFDI CON FOLIOS FISCALES 0AF253CC-8183-5845-
B109-BF02C3FA4290 Y 4F6381A5-2109-6B49-9C96-
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
C3BF1EEA2C69
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE MARZO DE 2022, *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTICIPACIONES DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE RELATIVA A:
(RAMO 28) - 2,877.50
RECURSOS 1 CARPETA BRILLANTE 1" NEGRA O; 1 FOLDER PARA LA ADQUISICIÓN
FEDERALES CARTA CREMA PAQ 100; 1 FOLDER MANILA OFICIO -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
2,877.50 000146 16/03/2022 2,877.50 2,877.50 OD C/100; 1 BOLSA MAN OFIC 26X34XCM 25P; 2 2,877.50 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS PAPELERIA
PAPEL OFFICE DEPOT T/OF RESMA; 1 LIBRO EL USO Y DESTINO DE LOS
000507 16/03/2022 FLORETE RAYADO 96 HOJAS; 1 CUAD POOKET
100H INCOLORS RY; 1 LIBRETA EJEC RT MATERIALES
2,092.50 *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA
WNT0039E GRIS; 1 LIBRETA EJECUTIVA RAYADA
NG; 1 PLANEADOR EJECUTIVO KYMA NG; 1 REGLA MATERIALES
ALUMINIO MAEPD 50 CM; 1 DESPACHADOR MAE
MED 19X33; 1 MARC XTRA CARTERA C/4 DE PAPELERIA DE FECHA 1 DE MARZO DE 2022
COL4004; 1 TINTA PARA SELLOS AZ 60 CC; 1
MARCATEXTO PC COLORES B/6 OD -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE MARZO DE 2022,
DESTINO DE LOS MATERIALES
4F6381A5-2109- OFFICE DEPOT DE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
6B49-9C96- MEXICO, S.A. DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
C3BF1EEA2C69 C.V.
02/03/2022 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022,
DE ENTREGA DE PAPELERIA
*1 FOTOGRAFÍA DE 4 RECOPILADORES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022
EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN
EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000215
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-
00157
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000741, 000740 Y 000739
*CFDI CON FOLIO FISCAL 07530507-BA15-5947-8370-
7969F104E030
1 BOTELLA TINTA EPSON T504120 NE; 1 3 PACK *NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2022,
BOTELLA EPSON T504 CMY; 1 PAPEL OFFICE
DEPOT T/OF RESMA; 1 BOLIG KILOMET FINO AZUL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE
12; 1 BOLIG KILOMETRICO 100 NG; 1 FOLDER CTA
PARTICIPACIONES 2,566.50 COLORES 25F OD; 2 TINTA PARA SELLOS AZ - EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES PAPELERIA
(RAMO 28) - 60CC; 1 BOLSA COMPOSTAB 43X45 C/20 BOL; 10
RECURSOS 07530507-BA15- OFFICE DEPOT DE FORMA ADMI RECIBO DE DINERO; 1 PERFO OFFICE
FEDERALES DEPOT 703 N; 1 SOBRE OFICIO 10 C/VENTANA; 2
2,566.50 000215 13/04/2022 2,566.50 2,566.50 13/04/2022 PAPEL OPALINA AMATL BN 225 GR 2,566.50 - LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA 2,566.50
000740 13/04/2022 5947-8370- MEXICO, S.A. DE
MATERIALES DE PAPELERIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2022
7969F104E030 C.V.
*EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTRAS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022,
PARTIDAS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2022,
DE ENTREGA DE PAPELERIA
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DENOMINADA COMPRA DE
MATERIAL DE OFICINA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2022
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022
EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN
EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/5
