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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000527
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-
00388
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001685, 001684 Y 001683
64 PIEZA CARTULINAS FLUORECENTE 47.5X65.5 *CFDI CON FOLIO FISCAL 789EED23-6D0E-654B-BB42-
CMS. MC JYL COLOR AMARILLO LIMON; 64 PIEZA
CARTULINAS FLUORECENTE 47.5X65.5 CMS. MC *NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN
JYL COLOR NARANJA; 64 PIEZA CARTULINAS
FLUORECENTE 47.5X65.5 CMS. MC JYL COLOR A6C66A182C1F
2,240.56 VERDE; 64 PIEZA CARTULINAS FLUORECENTE
47.5X65.5 CMS. MC JYL COLOR ROSA; 64 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CARTULINAS FLUORECENTE 47.5X65.5 CMS. MC
JYL COLOR AZUL; 64 PIEZA CARTULINAS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2022,
FLUORECENTE 47.5X65.5 CMS. MC JYL COLOR
MORADO -EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES
DE SOLICITUD DE COMPRA DE CARTULINAS
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
789EED23-6D0E- PROVEEDORA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN PARA LA
654B-BB42- ESCOLAR, S. DE
2,240.56 000527 19/07/2022 2,240.56 (RAMO 28) - 2,240.56 19/07/2022 2,240.56 PARA LA ADQUISICIÓN 2,240.56
RECURSOS A6C66A182C1F R.L.
001684 18/07/2022 COMPRA DE CARTULINAS DE FECHA 11 DE JULIO DE
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
2022
FEDERALES MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022,
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
DESTINO DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022,
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
DE ENTREGA DE CARTULINAS
**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022
EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN
EFECTIVO
PARTICIPACIONES 4 REGISTRADOR OFFICE DEPOT CARTA; 1 CUAD *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000660 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FRAN FERRARI 100 H RY; 1 CUAD BOOK KIUT JUSTIFICATIVA DEL GASTO
64B621A5-7F3F- OFFICE DEPOT DE RAYA 140H; 1 LIBRETA EJEC KIUT FOREVER; 1 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C- 3,679.60 RELATIVA A:
LIBRETA EJECUTIVA NG; 1 ARCHIVERO OFFICE -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
002132 09/09/2022 3,679.60 000660 09/09/2022 3,679.60 (RAMO 28) - 3,679.60 09/09/2022 BE47-A28F- MEXICO, S.A. DE DEPOT 9112A A; 1 FOLDER MANILA OFICIO OD 00487 EL DESTINO DE LOS MATERIALES
RECURSOS C/100; 2 FOLDER MANILA CARTA OD C/100; 1
RESALTADORES 214 PASTEL; 1 BOLIG RT NEGRO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002133, 002132 Y 002131
3064A2B19BB0 C.V. 3,679.60 C/12; 1 BOLIG KILOMETRICO 100 AZ; 1 BARRA
ADHESIVA KORES 20 GR; 1 TIJERAS OFFICE *CFDI CON FOLIO FISCAL 64B621A5-7F3F-BE47-A28F-
FEDERALES DEPOT 238341 NE; 1 ENGRAP MTIRA ESTAND OD
NG; 1 CORRECTOR ROLLERBALL ZEBRA; 1 COJIN 3064A2B19BB0
NO. 1 PLASTICO; 1 PEGAM RESISTOL 850 GIRA *NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN
110G; 1 NOTAS OD 3X3 NEON C/500; 1 TINTA PARA
SELLOS AZ 60CC; 1 PAPEL OFFICE DEPOT CTA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE
C/5000 H; 1 BOLSA ECOLOGICA DIPAK FLORES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PAPELERIA
PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN PARA LA
3,679.60 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
COMPRA DE PAPELERIA DE FECHA 30 DE AGOSTO DE
MATERIALES
2022
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE
DESTINO DE LOS MATERIALES
2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE
2022, DE ENTREGA DE PAPELERIA
*2 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022
EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN
EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/5
