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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
2 CAJA PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H; 1 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000846
PIEZA SOBRE OFICIO 10 C/VENTANA; 1 PIEZA
FOLDER OFICIO CREMA PAQ 100; 1 PIEZA *NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-
PROTECTOR MEDIO DEPOT 200 PZS; 1 PIEZA
PROTECTOR MATE OD 200P; 1 CAJA FOLDER CTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 00640
COLORES 25F OD; 2 PIEZA FOLDER CARTA
1C839294-FE6F- OFFICE DEPOT DE 5,134.80 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002791, 002790 Y 002789
7F47-B944- MEXICO CREMA PAQ 100; 1 PIEZA SOBRE MANILA CARTA
4,643.90 15/11/2022 90G OD C/50; 1 PIEZA BOTELLA TINTA BROTHER 4,643.90 MATERIALES *CFDI´S CON FOLIOS FISCALES 99DAA8B8-1615-9945- 4,643.90
D149FA6E1CA6 BTD60BK; 1 PIEZA BOTELLA TINTA BROTHER 3,500.00
BT5001C; 1 PIEZA BOTELLA TINTA BROTHER *EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTRAS 91FD-2F408A117216 Y 1C839294-FE6F-7F47-B944-
BT5001M; 1 PIEZA BOTELLA TINTA BROTHER
BT5001Y PARTIDAS D149FA6E1CA6
2 CARPETA PANORAMIC CTA; 2 CARPETA *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE
BRILLANTE AZUL D; 1 LIBRETA EJECUTIVA PEN N
BOOK; 1 JGO PINCEL SINTETI C/12; 1 SOBRE COIN 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE
C/250 OFFICE DEPOT; 2 BOLIG KILOMETRICO 100
PARTICIPACIONES NG; 2 BOLIG KILOMETRICO 100 AZ; 1 PAPELERIA
(RAMO 28) - ENGRAPGOLPE PILOT MILLEN; 1 COJIN NO. 1
8,154.90 RECURSOS 8,154.90 3,020.10 *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN PARA LA
FEDERALES PLASTICO; 1 REGLA OFFICE DEPOT F604 PLATA; 1
002790 15/11/2022 000846 15/11/2022 NOTASOD 3X3 NEON C/500; 1 TINTA PARA
SELLOS AZ 60 CC; 1 TIJERAS OFFICE DEPOT
238341 NE; 1 CLIP OFFICE DEPOT32800 MULTI; 1 COMPRA DE PAPELERIA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE
BOLSA REU COLOR ROJO 50PCR; 1 FOLIADOR
MAE 6; 2 CARP 362 O3,2, TC BL 2PK DEPOT DE 2022
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE
2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
*NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE
99DAA8B8-1615- -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS 2022, DE ENTREGA DE PAPELERIA
9945-91FD-
3,500.00 15/11/2022 OFFICE DEPOT DE 3,500.00 MATERIALES *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA COMPRA DE
2F408A117216 MEXICO
MATERIAL DE OFICINA
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DE LOS MATERIALES *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN
EFECTIVO
TOTAL $27,155.16 $27,166.16 $27,166.16 $27,166.16 $27,155.16 $16,360.96 $10,794.20
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 5/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
