Page 138 - 005 San Bartolome Loxicha

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
136 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA

TRANSFERENCIA 1 SERVICIO DE ASESORÍA Y *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000937
BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL F9F94E21-E6F4- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00693
(RAMO 28) - DEL NORTE S.A. CLAVE DE RASTREO: 40,000.00 29/12/2022 4153-A9DD- CAPACITACIÓN Y
003125 27/12/2022 40,000.00 000938 27/12/2022 40,000.00 RECURSOS 27/12/2022 8846APR22022122720 ADMINISTRACIÓN 40,000.00 PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DEL *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003126, 003125 Y 003124 40,000.00
FEDERALES NÚMERO CUENTA 5178630727F5
1175189578 59761769 VITERBO EXPEDIENTE PROTOCOLARIO DE *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE

ENTREGA RECEPCIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL F9F94E21-E6F4-4153-A9DD-

5178630727F5

*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA

CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN

DEL EXPEDIENTE PROTOCOLARIO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022, DE

AUTORIZACIÓN DE SERVICIO

*3 OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE

INVITACIÓN A LOS PRESTADOR DESERVICIOS: SERVICIOS DE

CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN VITERBO S.A. DE C.V.,
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

APLICACIÓN INTELIGENTE DEL VALLE S.A. DE C.V. Y SISTEMAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA

INTEGRALES BRENA S.A. DE C.V.
A:

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL

INFORME DE FALLO A FAVOR DEL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
40,000.00 SERVICIO

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN VITERBO S.A. DE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

C.V.
-LA EVIDENCIA (ENTREGABLE) QUE

*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES EN EL CUAL SE
DEMUESTRE EL DESTINO DEL

DEMUESTRA QUE EL PRESTADOR DE SERVCIOS SERVICIOS DE
RECURSO

CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN VITERBO S.A. DE C.V.

PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y

ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO

*3 COTIZACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, DE

SOLICITUD DE PAGO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, DE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

*CONTRATO DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL CUAL

ESTIPULA EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA.- CONDICIONES GENERALES

PUNTO 1 QUE NO INCLUYE LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

FINALES

*INSTRUMENTO NÚMERO DIECISEIS MIL SETECIENTOS UNO

*INSTRUMENTO NÚMERO 14,063 (CATORCE MIL SESENTA Y TRES)

*BOLETA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/2