Page 129 - 006 San Francisco Sola

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-04-SEG-05
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FECHA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA01/07/2022FUENTE DEIMPORTE
FINANCIAMIENTO CAJA INSTITUCIÓN SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES
127 03/08/2022 BANCARIA Y NÚM. DE PARA EL
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES / DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
001332 17/08/2022 CUENTA REFERENCIA I.S.R. RETENIDO
001595
001672 05/09/2022 43,498.31 000414 01/07/2022 PARTICIPACIONES 40,350.00 DEL 16 AL 30 DE JUNIO SUELDO AL PERSONAL DE 43,498.31 0.00 3,148.31 40,350.00 *NO ACREDITA EL PAGO DEL GASTO EN VIRTUD DE QUE
001819 40,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
001922 15/09/2022 S/N *NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL 0.00 43,498.31
FEDERALES POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
2022 CONFIANZA *NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL
PERSONAL.
43,498.31
*LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE $4,000.00
ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL ANÁLITICO DE
PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.
*CARECE DE LA FIRMA DE VASQUEZ PÉREZ ANAYELI
TERESA.

43,455.92 000495 03/08/2022 PARTICIPACIONES 40,350.00 DEL 16 AL 31 DE JULIO SUELDO AL PERSONAL DE 43,455.92 0.00 3,105.92 40,350.00 *NO ACREDITA EL PAGO DEL GASTO EN VIRTUD DE QUE 0.00 43,455.92
40,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS 2022 S/N NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
*NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL
FEDERALES CONFIANZA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL
43,455.92
PERSONAL.
*LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE $4,000.00
ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL ANÁLITICO DE
PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.

*NO ACREDITA EL PAGO DEL GASTO EN VIRTUD DE QUE

NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.

*NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL

POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

43,498.31 000520 17/08/2022 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL CH-000095 DEL 01 AL 15 DE SUELDO AL PERSONAL DE 43,498.31 0.00 3,148.31 40,350.00 *NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL *PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19 0.00 43,498.31
40,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS AGOSTO 2022 S/N DE SEPTIEMBRE DE 2023.
DEL NORTE, PERSONAL.
FEDERALES 17/08/2022 CONFIANZA 43,498.31

S.A.,CUENTA NÚMERO: *LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE

1174930700 $4,000.00 ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL

ANÁLITICO DE PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO

DE EGRESOS 2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.

*CARECE DE LA FIRMA DE VERÓNICA GARCÍA MÉNDEZ Y

RÍOS LARA LUIS

43,455.92 000568 05/09/2022 PARTICIPACIONES 40,350.00 DEL 16 AL 31 DE SUELDO AL PERSONAL DE 43,455.92 0.00 3,105.92 40,350.00 *NO ACREDITA EL PAGO DEL GASTO EN VIRTUD DE QUE 0.00 43,455.92
40,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS AGOSTO 2022 S/N NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
*NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL
FEDERALES CONFIANZA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL
43,455.92 PERSONAL.
*LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE $4,000.00
ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL ANÁLITICO DE
PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.
*CARECE DE LA FIRMA DE RUÍZ PÉREZ GERMAN.

43,498.31 000599 15/09/2022 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL CH-000102 DEL 01 AL 15 DE SUELDO AL PERSONAL DE 43,498.31 0.00 3,148.31 40,350.00 *NO ACREDITA EL PAGO DEL GASTO EN VIRTUD DE QUE 0.00 43,498.31
40,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS SEPTIEMBRE 2022 S/N NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
DEL NORTE, *NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL
FEDERALES 15/09/2022 CONFIANZA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL
S.A.,CUENTA NÚMERO: 43,498.31
PERSONAL.
1174930700 *LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE $4,000.00
ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL ANÁLITICO DE
PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022