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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
128 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-04-SEG-05
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FECHA
FUENTE DE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
03/10/2022 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA INSTITUCIÓN SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE PARA EL
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES / DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
002047 CUENTA REFERENCIA I.S.R. RETENIDO

43,498.31 000637 03/10/2022 PARTICIPACIONES 40,350.00 DEL 16 AL 30 DE SUELDO AL PERSONAL DE 43,498.31 0.00 3,148.31 40,350.00 *NO ACREDITA EL PAGO DEL GASTO EN VIRTUD DE QUE 0.00 43,498.31
40,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS SEPTIEMBRE 2022 S/N NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
*NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL
FEDERALES CONFIANZA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL
PERSONAL.
43,498.31
*LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE $4,000.00
ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL ANÁLITICO DE
PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.
*CARECE DE LA FIRMA DE RUÍZ PÉREZ GERMAN, GARCÍA
MÉNDEZ VERÓNICA Y GARCÍA DAMIÁN BEATRIZ.

*NO ACREDITA EL PAGO DEL GASTO EN VIRTUD DE QUE

NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.

*NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL

PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. *PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19
40,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS DE SEPTIEMBRE DE 2023.
DEL NORTE, *NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL
002169 20/10/2022 43,498.31 000676 20/10/2022 FEDERALES 20/10/2022 CH-000110 DEL 01 AL 15 DE SUELDO AL PERSONAL DE 43,498.31 0.00 3,148.31 40,350.00 0.00 43,498.31
OCTUBRE 2022 S/N PERSONAL.
S.A.,CUENTA NÚMERO: 43,498.31
CONFIANZA
1174930700 *LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE $4,000.00

ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL ANÁLITICO DE

PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.

*CARECE DE LA FIRMA DE DÍAZ PRIMITIVO, ROMERO

GARCÍA LILIANA Y QUIROZ GARCÍA CELINA ERIKA.

002315 03/11/2022 43,455.92 000711 03/11/2022 PARTICIPACIONES 40,350.00 DEL 16 AL 31 DE SUELDO AL PERSONAL DE 43,455.92 0.00 3,105.92 40,350.00 *NO ACREDITA EL PAGO DEL GASTO EN VIRTUD DE QUE 0.00 43,455.92
40,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS OCTUBRE 2022 S/N NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
*NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL
FEDERALES CONFIANZA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL
43,455.92
PERSONAL.
*LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE $4,000.00
ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL ANÁLITICO DE
PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.

TOTAL $736,592.07 $683,450.00 $320,300.00 $0.00 $736,592.07 $0.00 $53,142.07 $683,450.00 $ 736,592.07 $0.00 $736,592.07

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4