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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
129 CONCEPTO OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA TOTAL NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO TRABAJADOR OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE SUBSIDIO PARA RETENCIONES / DOCUMETACIÓN
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL
Y NÚM. DE CUENTA O REFERENCIA
*NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE OPERADO.
*NO SE ACREDITA EL PAGO EN
APORTACIONES VIRTUD DE QUE EL ENTE
12,428.24 000076 09/02/2022 (RAMO 33 FONDO BANCO MERCANTIL DEL FF1BD073-53DD- MANTENIMIENTO AL 12,428.24 0.00 0.00 12,428.24 FISCALIZADO NO PRESENTÓ
12,428.24 NORTE CUENTA 4DE2-9B30- 12,428.24 ESTADOS DE CUENTA
000242 09/02/2022 09/02/2022 CH-000010 0.00 12,428.24
IV) - RECURSOS NÚMERO: 1174219281 A719A6A813DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
FEDERALES
BANCARIOS.
*LA SOLICITUD DE
MANTENIMIENTO CARECE DE
LA FIRMA DEL SINDICO
MUNICIPAL.
GERARDO VASQUEZ *NO PRESENTA EL CFDI QUE
NAHUAT ACREDITE EL PAGO RECIBIDO.
ASUNCIÓN *NO PRESENTA EL CFDI QUE
FIGUEROA GARCÍA ACREDITE EL PAGO RECIBIDO.
ALEJANDRO *NO PRESENTA EL CFDI QUE *PRESENTA OFICIO
IGNACIO ANGELES
LAGUNA ACREDITE EL PAGO RECIBIDO. S/N DE FECHA 19
SOCORRO RAMÍREZ
GARCÍA DE SEPTIEMBRE DE
*NO PRESENTA EL CFDI QUE
ACREDITE EL PAGO RECIBIDO. 2023.
002702 27/12/2022 47,571.76 000819 27/12/2022 APORTACIONES 112,500.00 DEL 01 AL 31 586061A0-64D7- SUELDO AL PERSONAL DE 118,061.25 0.00 5,561.25 112,500.00 ISIDORO VIRGILIO *NO PRESENTA EL CFDI QUE 0.00 0.00
DEDICIEMBRE DE 4B58-8EAC- SEGURIDAD PÚBLICA, ANGELES ACREDITE EL PAGO RECIBIDO.
(RAMO 33 FONDO 118,061.25
112,500.00 2022 447D3B63AAB0 PERÍODO DE PAGO DEL 01 MARCIAL VASQUEZ *NO PRESENTA EL CFDI QUE
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SANTIAGO ACREDITE EL PAGO RECIBIDO.
IV) - RECURSOS
FEDERALES
ROBERTO CARLOS *NO PRESENTA EL CFDI QUE
VASQUEZ NAHUAT ACREDITE EL PAGO RECIBIDO.
RAFAEL JÍMENEZ *NO PRESENTA EL CFDI QUE
MÉNDEZ ACREDITE EL PAGO RECIBIDO.
MARTÍN RUÍZ ZOTO *NO PRESENTA EL CFDI QUE
ACREDITE EL PAGO RECIBIDO.
JUAN CELESTINO
CRUZ LUCAS *CARECE DE FIRMA QUE
ACREDITE EL PAGO DE
RECIBIDO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
