Page 137 - 006 San Francisco Sola
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-08-SEG-09
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
135 FECHA FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
000227
54f979cf-cf59-4492-bce3- LOS HUITZACHES S.C. DE 36.5297 LITROS G SUPER 1,100.00 0.00 1,100.00
01/02/2022 R.L. 1,100.00 0.00 1,000.00
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
3878f5ba32a4 13.6986 LITROS G SUPER 1,000.00 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
02/02/2022 841A2D9F-926E-423D- LOS HUITZACHES S.C. DE 1,000.00 45.6621 LITROS G SUPER OPERADO.
B79C-EEEC9559BC9F R.L. *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
APORTACIONES (RAMO 33 JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
09/02/2022 3,100.00 000071 09/02/2022 3,100.00 FONDO IV) - RECURSOS 3,100.00 *EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ PLANTILLA
1,000.00 VEHICULAR ACTUALIZADA.
FEDERALES
09/02/2022 B36856F6-4C43-4B90- LOS HUITZACHES S.C. DE 1,000.00 45.6621 LITROS G SUPER 0.00 1,000.00
B7A6-D3C6D510B095 R.L.
8a46b8e4-ff5b-46f1-9bb8- LOS HUITZACHES S.C. DE 850.09 38.8169 LITROS G SUPER 850.09 0.00 850.09
17/02/2022 R.L. 947.66 38.8201 LITROS G SUPER 0.00 947.66
947.66
2c02cef4cbfd 800.00 33.8983 LITROS G PREMIUN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 800.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
18/02/2022 240B3F74-E72D-4EC9- LOS HUITZACHES S.C. DE *EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ PLANTILLA
9D00-9ACA7AFC48E2 R.L. VEHICULAR ACTUALIZADA.
000304 18/02/2022 2,597.75 000096 18/02/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 2,597.75 800.00
2,597.75
- RECURSOS FEDERALES
18/02/2022 92FA2929-0D53-4C19- LOS HUITZACHES S.C. DE
9786-50FF274A9594 R.L.
f496553b-c8c3-41b7-a00d- GRUPO GASOLINERO DCA SA 1,000.00 45.6621 LITROS MAGNA 1,000.00 1,000.00
793.20
28/02/2022 0.00
0.00
62af1ad0359e DE CV
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE
OPERADO.
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19 DE
APORTACIONES (RAMO 33 JUSTIFICATIVA DEL GASTO. SEPTIEMBRE DE 2023.
1,793.20 FONDO IV) - RECURSOS
000373 28/02/2022 1,793.20 000116 28/02/2022 1,793.20
FEDERALES 24/02/2022
6D6E47B0-31B7-4E74- GRUPO GASOLINERO DCA SA *EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ PLANTILLA
A74D-86D0F54E4F73 DE CV
793.20 33.610170 LITROS PREMIUN 793.20 VEHICULAR ACTUALIZADA.
*PRESENTÓ INFORME DE COMISIÓN
REALIZADA SIN FIRMA DEL CHOFER
MUNICIPAL.
000470 10/03/2022 1,000.00 000147 10/03/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 1,000.00 10/03/2022 2f2d03df-f925-4afb-8d2a- GRUPO GASOLINERO DCA SA 1,000.00 45.2489 LITROS MAGNA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 1,000.00
1,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
1,000.00 0.00
- RECURSOS FEDERALES *EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ PLANTILLA
4fc3126e7841 DE CV VEHICULAR ACTUALIZADA.
13588abe-8251-4151-b3aa- GRUPO GASOLINERO DCA SA 1,000.00 45.2489 LITROS MAGNA 1,000.00 1,000.00
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
11/03/2022 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE 0.00
OPERADO.
01ae3fddfb18 DE CV *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
000473 11/03/2022 2,000.00 000148 11/03/2022 APORTACIONES (RAMO 33 2,000.00 *EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ PLANTILLA
2,000.00 FONDO IV) - RECURSOS
1,000.00
FEDERALES VEHICULAR ACTUALIZADA.
DA2C17BD-779A-4E2C- GRUPO GASOLINERO DCA SA 1,000.00 45.2489 LITROS MAGNA 1,000.00
11/03/2022 0.00
BBAE-13E3B196B824 DE CV
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
