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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
138 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-08-SEG-09
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
27/12/2022
B6A05241-68E4-4BBF- GRUPO GASOLINERO DCA SA 1,200.00 52.40175 LITROS MAGNA 1,200.00 0.00 1,200.00

80F6-ADECB9256F29 DE CV

84BBE939-1C98-460A- GRUPO GASOLINERO DCA SA 500.00 21.83406 LITROS MAGNA 500.00 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 500.00
0.00 1,000.00
2,700.00 000846 2,700.00 29/12/2022 8431-E9768C777EE2 DE CV JUSTIFICATIVA DEL GASTO. *PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19 DE
2,700.00
002805 31/12/2022 31/12/2022 RECURSOS FISCALES

*EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ PLANTILLA SEPTIEMBRE DE 2023.

31/12/2022 96468C59-7C62-410D- GRUPO GASOLINERO DCA SA 1,000.00 43.66812 LITROS MAGNA VEHICULAR ACTUALIZADA.
B1BB-9C026DF83CAF DE CV 1,000.00

TOTAL $52,011.56 $52,011.56 $52,011.56 $52,011.56 $ 52,011.56 $0.00 $ 52,011.56

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/5