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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-14-SEG-15
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACAJAINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE OOBSERVACIONES
NÚMERO149FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
000187 06/02/2022 3,000.00 000058 06/02/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 3,000.00 3,000.00 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. 0.00 3,000.00
3,000.00
28) - RECURSOS FEDERALES
000233 09/02/2022 1,600.00 000073 09/02/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 1,600.00 *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. 0.00 1,600.00
1,600.00 1,600.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENATCIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A 0.00 4,735.00
0.00 3,500.00
28) - RECURSOS FEDERALES LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO. 0.00
0.00
000692 07/04/2022 4,735.00 000217 07/04/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 4,735.00 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
4,735.00 4,735.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
28) - RECURSOS FEDERALES LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO.
001248 21/06/2022 3,500.00 000389 21/06/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 3,500.00 3,500.00 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
3,500.00
28) - RECURSOS FEDERALES
0B40F4BA- 2 CUBETAS PINTURA VINILICA
001394 06/07/2022 9,173.28 000436 06/07/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 9,173.28 06/07/2022 397B-488B- FERRETERIA Y MATERIALES ACRILICA *LA SOLICITUD CARECE DE LA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
9,173.28 8DF0- TURENT S.A DE C.V 9,173.28 *NO PRESENTÓ DOCUMENATCIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO.
28) - RECURSOS FEDERALES 8 PZAS KIT COMPLETO PARA
*NO PRESENTÓ DOCUMENATCIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
1B6973228CAA PINTAR, BROCHAS Y RODILLOS LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO.
7974FCD5- 60 PZ VARILLA CORRUGADA. 3/8, *PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19 DE
4 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 50 SEPTIEMBRE DE 2023.
001511 28/07/2022 26,830.02 000472 29/07/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 26,830.02 29/07/2022 5327-40FB- JOSEFA JARQUIN CALVO PZA BULTO CEMENTO GRIS CRUZ 0.00 0.00
26,830.02 8D67- AZUL,
26,830.02 10 KG ALAMBRON DE 1/4, 30 KG
28) - RECURSOS FEDERALES ALAMBRE RECOCIDO,5 KG CLAVO
ACERADO 2 1/2, 4 KG CLAVO
E0E9DBCFE5D5 ACERADO 3" Y 3 KG CLAVO
ACERADO 2",
002339 05/11/2022 3,600.00 000719 05/11/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 3,600.00 *LA SOLICITUD CARECE DE LA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 0.00 3,600.00
3,600.00
*NO PRESENTÓ DOCUMENATCIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
28) - RECURSOS FEDERALES 3,600.00
LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO.
*NO PRESENTÓ COMPROBANTES FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
002501 30/11/2022 5,486.49 000766 30/11/2022 7,585.13 7,585.13 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. 0.00 7,585.13
7,585.13 *NO PRESENTÓ DOCUMENATCIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO.
002572 03/12/2022 5,400.00 000780 03/12/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 03/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANFERENCIA BANCARIA 05/12/2022 5563FF3E-085A- 3 LITRO PINTURA VINIL ACRILICA *NO ACREDITÓ EL PAGO YA QUE NO PRESENTÓ ESTADO DE CUENTA 0.00 12,951.40
12,951.40 NORTE, S.A., CUENTA CLAVE DE RASTREO: FERRETERIA Y MATERIALES BLANCA COMEX,10 PZA BROCHAS
NÚMERO: 1174930700 DE POLIESTER 5 PULGADAS, 5 BANCARIO.
28) - RECURSOS FEDERALES 8846APR120221203202025 4AA2-9C2D- 12,951.40 PZA FOCOS LED 19 PHILIPS 9.5 W, 12,951.40
5348 TURENT S.A DE C.V Y 10 PZA TRUPER EXTM-24
EXTENSIÓN DE ACERO PARA *EL OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN Y LA ORDEN DE PAGO
EFFE0B9D677C RODILLO 2.4M
CARECEN DE LA FIRMA DEL SÍNDICO MUNICIPAL.
002802 31/12/2022 3,850.00 000845 31/12/2022 3,850.00 3,850.00 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. 0.00 3,850.00
3,850.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENATCIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
