Page 153 - 006 San Francisco Sola

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-15-SEG-16
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
151 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
05/01/2022 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
000021 07/06/2022
001155 NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2022
001305 AAA10B74-1E47- ALFREDO SANTOS 4 ACEITE QUAKER, 4 BUJIAS, 1 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
05/01/2022 4420-AC52- PACHECO FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE 3,270.01 DEL GASTO.
GASOLINA, 1 TERMINAL, 1 ROTULA,
3,270.01 000006 05/01/2022 3,270.01 3,270.01 7E3856EE2EE1 2,270.01 1 BALATAS, 1 COLILLAS,5 5 *NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR 0.00 3,270.01
METROS DE CABLE NÚM.16,5 5 0.00 5,800.00
05/01/2022 AAA1B15C- ALFREDO SANTOS METROS DE CABLE NÚM.12, Y 1 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 0.00 3,385.04
7EE0-4C32- PACHECO CINTA DE AISLAR 5,800.00 DEL GASTO.

A3CB- 1,000.00 1 BALATAS *NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR.

C0CF4F13- 1 PIEZA GENERAL TIRE GRABBER
ATX 95Q, 1 PIEZA VALVULA, 1
07/06/2022 34A2-4034- EMOTION LLANTAS RINES 2,900.00
BDCB- S.A DE C.V SERVICIO NITROGENO, 1 SERVICIO
PAQUETE PLUS 13-14
PARTICIPACIONES (RAMO 31E79A0D3B77
28) - RECURSOS 1 PIEZA GENERAL TIRE GRABBER
5,800.00 000359 07/06/2022 5,800.00 FEDERALES 5,800.00 ATX 95Q, 1 PIEZA VALVULA, 1
2,900.00
6C3B8120- SERVICIO NITROGENO, 1 SERVICIO
PAQUETE PLUS 13-14
07/06/2022 C842-4F27- EMOTION LLANTAS RINES
8E23- S.A DE C.V 1 JUEGO DE 2 ROTULAS R Y D Y 1
1,314.99
B203E792EFFF
ACEITE QUAKER #40
AAA13698-
1 CHICOTE DE ACELERADOR NP
30/06/2022 C749-4C22- ALFREDO SANTOS 400.00
B0C1- PACHECO
300 2.4 NII53
086B963FFE50 ALFREDO SANTOS
AAA1BF6B- PACHECO 1 CHICOTE ACELERADOR NP300
400.00
30/06/2022 C7EA-4DE7- ALFREDO SANTOS
97E9- PACHECO 2.4 NII53
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19
APORTACIONES (RAMO 33 AA6AFA215C470527E-4A60121- ALFREDO SANTOS 4 ACEITE 25W-50 QUAKER, 1
3,385.04 FONDO IV) - RECURSOS PACHECO FILTRO DE ACEITE GC-149, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
3,385.04 000406 30/06/2022 3,385.04 FILTRO DE GASOLINA GC-630, 3,385.04 DEL GASTO.
FEDERALES 1,270.05
4683-8B41- 1 FILTRO DE AIRE GAD-294, 4 *NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
30/06/2022 BUJIAS K6K BKRSE6 Y 1 CARBU-
KLIN
94A54EAC487

6

AAA16B46-

30/06/2022 D684-4DDB-
88F2-

E00D28B36989

PARTICIPACIONES (RAMO 7C38D2F6-
28) - RECURSOS
001470 19/07/2022 15,404.80 000459 19/07/2022 15,404.80 FEDERALES 15,404.80 06/07/2022 4735-475B- FERRETERIA Y MATERIALES 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 15,404.80
8709- TURENT S.A DE C.V 15,404.80 15,404.80 DEL GASTO.. 16,704.00

EQUIPO DE TRANSPORTE *NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR

58524FA030B7

0.00

002113 10/10/2022 16,704.00 000658 10/10/2022 APORTACIONES (RAMO 33 10/10/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTA 16,704.00 11/10/2022 969C9489- SERVICIO AUTOMOTRIZ Y 1 SERVICIO MANTENIMIENTO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
16,704.00 FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A.,CUENTA DE TERCEROS CLAVE DE 5523-4170- REFACCIONES PRIMERA 16,704.00 MAYOR A PATRULLA, INCLUYE DEL GASTO.
NÚMERO: 1174219281 RASTREO: 187 16,704.00 *NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR.
FEDERALES 93D5- LINEA REFACCIONES Y ACCESORIOS *NO ACREDITÓ EL PAGO YA QUE NO PRESENTÓ
57A022D607B ESTADO DE CUENTA BANCARIO.

4 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO.
002866 31/12/2022 5,140.00 000861 31/12/2022 5,140.00 PARTICIPACIONES (RAMO 5,140.00 5,140.00 *NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR. 0.00 5,140.00
28) - RECURSOS *NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL $0.00 $ 49,703.85
FEDERALES DIGITAL POR INTERNET.

TOTAL $49,703.85 $49,703.85 $32,999.85 $16,704.00 $44,563.85 $ 49,703.85

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022