Page 154 - 006 San Francisco Sola
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
152 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-16-SEG-17
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
NORTE, S.A., CUENTA
000089 20/01/2022 12,000.00 000027 20/01/2022 12,000.00 28) - RECURSOS 20/01/2022 NÚMERO: 1174930700 CH-000003 DIGITAL POR INTERNET. 0.00 12,000.00
FEDERALES *NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO
12,000.00
PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS.
*NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
PARTICIPACIONES (RAMO DIGITAL POR INTERNET.
000636 01/04/2022 7,000.00 000200 01/04/2022 7,000.00 28) - RECURSOS 7,000.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 7,000.00
7,000.00
FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL GASTO.
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL
NORTE S.A. CUENTA 8,000.00
000646 01/04/2022 8,000.00 000203 01/04/2022 8,000.00 28) - RECURSOS 8,000.00 31/03/2022 NÚMERO: 1174930700 CH-000027 0.00 8,000.00
DIGITAL POR INTERNET.
FEDERALES
*NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL DIGITAL POR INTERNET.
NORTE, S.A., CUENTA *NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO
000750 13/04/2022 8,000.00 000236 13/04/2022 8,000.00 28) - RECURSOS 13/04/2022 NÚMERO: 1174930700 CH-000031 PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA 0.00 8,000.00
8,000.00 BANCARIOS.
FEDERALES *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL GASTO.
PARTICIPACIONES (RAMO *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
7,704.00 DIGITAL POR INTERNET.
000828 30/04/2022 7,704.00 000260 30/04/2022 7,704.00 28) - RECURSOS 7,704.00 0.00 7,704.00
10,500.00 000281 03/05/2022 0.00 10,500.00
15,000.00 000295 07/05/2022 FEDERALES BANCO MERCANTIL DEL 0.00 15,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO NORTE, S.A., CUENTA
NÚMERO: 1174930700
000903 03/05/2022 10,500.00 28) - RECURSOS 03/05/2022 CH-000043 *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
000950 07/05/2022 10,500.00
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO DIGITAL POR INTERNET.
15,000.00 28) - RECURSOS 15,000.00 *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
15,000.00
DIGITAL POR INTERNET.
PARTICIPACIONES (RAMO *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL *PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19 DE
DIGITAL POR INTERNET. SEPTIEMBRE DE 2023.
000953 08/05/2022 11,200.00 000296 08/05/2022 11,200.00 28) - RECURSOS 11,200.00 11,200.00 *LA SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO 0.00 11,200.00
FEDERALES CARECE DE LA FIRMA DE LA CATEQUISTA
DE SAN FRNACISCO SOLA.
PARTICIPACIONES (RAMO *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
000972 12/05/2022 16,000.00 000302 12/05/2022 16,000.00 28) - RECURSOS 16,000.00 DIGITAL POR INTERNET. 0.00 16,000.00
16,000.00
FEDERALES
*EL CONTRATO DE SERVICIOS MUSICALES
CARECE DE LA FIRMA DEL CONTRATANTE.
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
NORTE, S.A., CUENTA DIGITAL POR INTERNET.
000994 17/05/2022 17,000.00 000309 17/05/2022 17,000.00 28) - RECURSOS 17/05/2022 NÚMERO: 1174930700 CH-000057 *NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO 0.00 17,000.00
PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA
FEDERALES 17,000.00 BANCARIOS.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL GASTO.
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
NORTE, S.A., CUENTA DIGITAL POR INTERNET.
000999 17/05/2022 10,000.00 000310 17/05/2022 10,000.00 28) - RECURSOS 17/05/2022 NÚMERO: 1174930700 CH-000052 *NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO 0.00 10,000.00
10,000.00 PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA
FEDERALES BANCARIOS.
*EL CONTRATO DE SERVICIOS MUSICALES
CARECE DE LA FIRMA DEL CONTRATANTE.
AAA12996-
PARTICIPACIONES (RAMO F2A4-4446- *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
001063 25/05/2022 8,000.00 000329 25/05/2022 8,000.00 28) - RECURSOS 8,000.00 24/05/2022 A01B- JAVIER ROJAS CRUZ 400 KILOGRAMOS TORTILLAS DE *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL GASTO.
11,763.50 000342 31/05/2022 11,763.50 8,000.00
FEDERALES *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
MAÍZ 11,763.50 DIGITAL POR INTERNET.
32BD5BED9F5
0
PARTICIPACIONES (RAMO
001105 31/05/2022 11,763.50 28) - RECURSOS 0.00 11,763.50
FEDERALES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
