Page 152 - 006 San Francisco Sola

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
150 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-14-SEG-15
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

002842 31/12/2022 17,400.00 000853 31/12/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 17,400.00 CEF77618-ABA0- RAFAEL JAVIER AQUINO 100 CABLE USO RUDO SJ3 POLOS *NO PRESENTÓ DOCUMENATCIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A 0.00 0.00
17,400.00 31/12/2022 4C0D-9018- AMAYA CALIBRE (FONDO IV), 50 PZA LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO.
17,400.00 FOCO PHILIPS LED A19 LUZ
28) - RECURSOS FEDERALES AEF96A9B12B0 FRIA(FONDO IV) Y 8 PZA FOCO *PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19 DE
PHILIPS LEDSPOT (FONDO IV) SEPTIEMBRE DE 2023.

002849 31/12/2022 8,000.00 000855 31/12/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 8,000.00 7421876A-D232- RAFAEL JAVIER AQUINO 25 REFLECTOR HALÓGENO VZAR- *NO PRESENTÓ DOCUMENATCIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A 0.00 0.00
25,000.09 31/12/2022 4F78-803F- AMAYA 0.00 $0.00 $40,821.53
111 50W
28) - RECURSOS FEDERALES F30AA30384CC LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO.
200 CABLE USO RUDO SJ3 POLOS
25,000.09 40,821.53

CALIBRE (FONDO IV)

SPOT PHILIPS LED MR 16 G10 6W

(FONDO IV)

TOTAL $92,574.79 $119,224.92 $89,273.43 $0.00 $91,354.79 $

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

________________________________________ ________________________________________ ____________________________________________ _________________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2