Page 130 - Cuenta Pública 2017

INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2017 04 / 08

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones preli-
minares, la entdad fscalizada con el ofcio número FGEO/OM/2032/2018 de fecha 07 de agosto de
2018, presentó la relación de hipervínculos que direccionan y muestran al público, la información en
materia de transparencia.
Una vez analizada la información proporcionada y verifcada en el portal de transparencia, el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca determinó como atendida la observación.

Resultado 4 (sin observación). De la revisión a la matriz de indicadores de resultados, se verifcó
que la entdad fscalizada cuenta con 2 indicadores estratégicos y 14 indicadores de gestón, los cuales
permiten una adecuada planeación, así como el cumplimiento de los objetvos y metas establecidos
por la entdad.

Resultado 5 (sin observación). De la revisión a la información proporcionada, se constató que la
Fiscalía General del Estado fue evaluada por ExploraMetrics, instancia técnica de evaluación, lo que
permitó a la entdad fscalizada conocer los avances y mejoras que han existdo a raíz de la implemen-
tación de los programas y acciones que lleva a cabo la entdad.

Resultado 6 (sin observación). De la revisión a las pólizas de ingresos y estados de cuenta banca-
rios, se verifcó que recibió de la Secretaría de Finanzas los recursos solicitados mediante cuentas por
liquidar certfcadas (CLC´s), que aperturó cuentas bancarias específcas y productvas y que realizó los
registros contables correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

Resultado 7 (con observación). De la revisión a las pólizas de diario y egresos, documentación compro-
batoria y justfcatva, relatva a la partda “sueldos para confanza”, del personal adscrito a la Vicefscalía
General Zona Centro, se detectó que en las nóminas del mes de enero de 2017 y la segunda quincena de
noviembre de 2017 faltan 790 frmas de los empleados, determinándose un importe de $4,288,828.90
(cuatro millones doscientos ochenta y ocho mil ochocientos veintocho pesos 90/100 M.N.).
En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones preli-
minares, la entdad fscalizada con el ofcio número FGEO/OM/2032/2018 de fecha 07 de agosto de
2018, manifestó que su personal se encuentra ubicado en las distntas regiones del estado debido a
la naturaleza de sus funciones y que en su oportunidad se recabará la frma en la nómina correspon-
diente.

Una vez analizada la información proporcionada, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Oaxaca determinó que subsiste la observación, toda vez que la entdad fscalizada no presentó las
nóminas del mes de enero de 2017 y la segunda quincena de febrero de 2017 debidamente frmadas.
2017-OA/CPE/011-SA-001 Solicitud de aclaración

Se requiere a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, presente las nóminas del mes de enero de
2017 y segunda quincena de noviembre de 2017 por un importe de $4,288,828.90 (cuatro millones
doscientos ochenta y ocho mil ochocientos veintocho pesos 90/100 M.N.), debidamente frmadas, a
este Órgano Superior de Fiscalización para acreditar su atención.