Page 80 - Cuenta Pública 2017

INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2017 06 / 08

En respuesta y como acción derivada de la presentación de los resultados fnales y observaciones
preliminares remitdos a la entdad y presentados a la entdad fscalizada el 10 de agosto de 2018, con
el ofcio ICAPET/DJ/431/2018 de fecha 09 de agosto de 2018, presentó 22 contratos laborales, para
dar respuesta al resultado determinado.

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, el Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Estado de Oaxaca, determinó como atendida la observación.

Resultado 14 (sin observación). De la revisión y fscalización a las pólizas de diario y egresos, rela-
tvas a la partda ejecución de proyectos productvos, se comprobó que se encuentra debidamente
registrada presupuestal y contablemente; asimismo, está soportada con la documentación comproba-
toria y justfcatva correspondiente.

Resultado 15 (con observación). De la revisión a la partda ejecución de proyectos productvos,
se detectó la falta de documentación comprobatoria por un importe de $12,000.00 (doce mil pesos
00/100 M.N.), correspondiente a la póliza de diario 02041 y póliza de egreso 013.

En respuesta y como acción derivada de la presentación de los resultados fnales y observaciones
preliminares, la entdad fscalizada con el ofcio ICAPET/DJ/431/2018 de fecha 09 de agosto de 2018,
remitó información para dar respuesta al resultado determinado.

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, el Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Estado de Oaxaca, determinó que subsiste la observación, debido a que la entdad fscalizada
no proporcionó documentación comprobatoria por las erogaciones realizadas por proyectos produc-
tvos.

2017-OA/CPE/005-SA-003 Solicitud de aclaración

Se requiere al Insttuto de Capacitación y Productvidad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, pre-
sente la documentación comprobatoria por un importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.),
que corresponde a la póliza de diario 02041 y egresos 013 de la partda ejecución de proyectos pro-
ductvos, ante este Órgano Superior de Fiscalización.

Resumen de observaciones y acciones

Se determinaron quince resultados, de los cuales se formularon ocho observaciones, siendo solven-
tadas cuatro de estas quedando cuatro pendientes, mismas que no fueron solventadas por la entdad
fscalizada antes de la integración del informe, generándose una recomendación y tres solicitudes de
aclaración.

Dictamen

Concluidos los trabajos de auditoría, mismos que fueron desarrollados en base a la información pro-
porcionada por la entdad fscalizada, y de cuya veracidad es responsable, se cumplió con el objetvo
de fscalizar la gestón fnanciera del ente, a fn de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la