Page 97 - Cuenta Pública 2017

INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2017 04 / 08

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones pre-
liminares, la entdad fscalizada a través del ofcio número DG.01/UA.02/DC.1/6542/2018 de fecha
24 de julio de 2018, presentó a este Órgano, copias certfcadas de ofcios, por medio de los cuales
instruye a sus distntas áreas poner a disposición del público a través de los medios electrónicos co-
rrespondientes lo establecido en materia de acceso a la información, así como copias certfcadas de
impresiones de la página del Insttuto Nacional de Acceso a la Información.

Una vez analizada y verifcada la documentación e información proporcionada, el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determinó como atendida la observación.

Resultado 4 (sin observación). De la revisión a la matriz de indicadores de resultados, se verifcó que
la Comisión Estatal de Vivienda cuenta con 10 indicadores estratégicos y 68 indicadores de gestón,
los cuales permiten una adecuada planeación, así como el cumplimiento de los objetvos y metas esta-
blecidas por la entdad fscalizada.

Resultado 5 (sin observación). De la revisión a la información proporcionada por la Comisión Estatal
de Vivienda, se verifcó que la evaluación a la entdad fscalizada, se realizó por ExploraMetrics, ins-
tancia técnica de evaluación, que permite conocer los avances y mejoras que han existdo a raíz de la
implementación de los programas y acciones que lleva acabo la entdad fscalizada.

Resultado 6 (sin observación). De la revisión a la información proporcionada por la Comisión Estatal
de Vivienda, relatva a la partda de combustbles, lubricantes y aditvos, que formó parte de la muestra
de auditoría, pagada con recursos destnados a Supervisión de Obra Pública 2.5% ejercicio 2017, se
verifcó que se encuentra debidamente registrada presupuestal y contablemente por un importe de $
188,778.07 (ciento ochenta y ocho mil setecientos setenta y ocho pesos 07/100 M.N.), asimismo se
encuentra soportada con la documentación justfcatva y comprobatoria.

Resultado 7 (sin observación). De la revisión a la información proporcionada por la Comisión Es-
tatal de Vivienda, relatva a la partda sueldos para mandos medios y superiores, que formó parte de
la muestra de auditoría, pagada con asignación ordinaria de operación, se verifcó que se encuentra
debidamente registrada presupuestal y contablemente por un importe de $1,313,125.00 (un millón
trescientos trece mil ciento veintcinco pesos 00/100 M.N), asimismo se encuentra soportada con la
documentación justfcatva y comprobatoria.

Resultado 8 (con observación). De la revisión relatva a la partda servicios para programas adicio-
nales, pagada con recursos destnados a Supervisión de Obra Pública 1.5%, se constató que la entdad
fscalizada no presentó documentación comprobatoria por un importe de $ 594,932.00 (quinientos
noventa y cuatro mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.).

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones pre-
liminares, la entdad fscalizada a través del ofcio número DG.01/UA.02/DC.1/6542/2018 de fecha
24 de julio de 2018, presentó copias certfcadas de pólizas de egresos debidamente soportadas, en
cuyo contenido se encuentran las nóminas de personal con ingresos asimilados a sueldos y salarios,
justfcando egresos por la cantdad monetaria observada.