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INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

6. Se verifcó que la adquisición o el servicio, se licitara o adjudicara de acuerdo a las leyes
aplicables y que el procedimiento de excepción a la licitación estuviera fundado y motivado,
según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de máxima publicidad,
economía, efcacia, efciencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia, que aseguren
las mejores condiciones para el Estado.

7. Se verifcó que la adquisición o el servicio estuviera amparados en un contrato debidamente
formalizado, que contenga los requisitos establecidos en las leyes aplicables y que la persona
física o moral garantice los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas; 03
en caso de modifcaciones, que éstas se encontraran debidamente justifcadas y formalizadas
mediante los convenios respectivos, que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes
se hayan justifcado y autorizado, así mismo la aplicación de penas convencionales y sanciones
por incumplimiento, constatando que las cantidades pagadas correspondan a los bienes o
servicios otorgados y que los mismos estuvieran soportados con sus respectivos CFDI.

8. Se verifcó que se contara con la garantía de vicios ocultos y acta de entrega recepción, o en su
caso, acta de terminación anticipada del contrato o acta de recisión administrativa del contrato
y para el caso de las adquisiciones el resguardo de bienes.

9. Se comprobó mediante la aplicación de un Cuestionario de Control Interno (CCI), que la
Entidad Fiscalizada haya impulsado la prevención y administración de posibles eventos que
obstaculicen el logro de sus objetivos institucionales.

10. Se constató que la Entidad Fiscalizada contara con documentos normativos básicos, que
regulen el ejercicio de sus funciones.

11. Se constató mediante la plataforma de transparencia de la Entidad Fiscalizada, la información
establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Oaxaca y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en base a la tabla
de aplicabilidad integral.

12. Se verifcó que la Entidad Fiscalizada haya publicado en su respectivo medio ofcial de difusión
o a través de su página de internet, la información fnanciera señalada en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
13. Se comprobó a través de la página de internet de la Entidad Fiscalizada, haya publicado la
información fnanciera referente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios.

14. Se comprobó que los programas de la entidad estuvieran alineados con el Presupuesto de
Egresos y con el Plan Estatal de Desarrollo.
15. Se constató que las obras o actividades de los programas de la entidad, se hayan realizado en
apego a sus reglas de operación vigentes.

16. Se comprobó que la entidad dio seguimiento a los indicadores estratégicos, para el cumplimiento
de los objetivos y metas.
17. Se verifcó mediante indicadores de gestión, que los resultados de los programas hayan
impactado de forma positiva a la población.

18. Se cotejó que los resultados de los programas impactaron en igualdad a hombres y mujeres.