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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                                                                        DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                                                                                    DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR                                                                                                                                                                                                                                                                      ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024

                                                                                                                                INFORME PRELIMINAR                                                                                                                             SOLVENTACIÓN

         PÓLIZA DIARIO              PÓLIZA                                                          COMPROBANTE                                                       IMPORTE                                                                                                                DOCUMENTACIÓN
          FECHA                    EGRESOS                                                                                                                          OBSERVADO                                                                                                                      FALTANTE
                                                                                                                                                                                                                         OBSERVACIONES  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                             ATENDIÓ    NO ATENDIÓ
                                      NÚM.
NÚM.                    IMPORTE                               FOLIO                     FECHA       NOMBRE                        CONCEPTO

D-01635  24/03/2023     14,227.40                5F89CEF4-F8E4-4E5B-9A05-               21/03/2023  HÉCTOR BAUTISTA               SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA                  FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                14,227.40
                                   E-0419                                                           RFC: BAHE771031D23            AL MES DE FEBRERO 2023.           14,227.40                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

                                                           DB27528B8D7B                                                                                                             CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01637  24/03/2023     14,227.40  E-0419                     1F379116-F7B1-43B0-A25E-  21/03/2023  HÉCTOR BAUTISTA               SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA                  FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                14,227.40
                                                                      CB85FF0827FC                  RFC: BAHE771031D23            AL MES DE MARZO 2023.             14,227.40                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

                                                                                                                                                                                    CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01639  24/03/2023     14,227.40  E-0417                     72172C8E-E303-4BA3-BDE5-  16/03/2023  FRANCISCO OVANNEL FLORES REY  SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA                  FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                14,227.40
                                                                       B4047ACE4BEA                 RFC: FORF7901193M0            AL MES DE FEBRERO 2023.           14,227.40                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

                                                                                                                                                                                    CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01641  24/03/2023     14,227.40 E-0418                      B9CF546E-AC8A-4CB2-       16/03/2023  EMMANUEL ALCÁNTARA REYES      SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA                   FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                14,227.40
                                                               A9A9-6AF864F5AFDA                    RFC: AARE850222HP3            CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO   14,227.40                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

                                                                                                                                                                                    CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01643  24/03/2023     14,227.40  E-0418                     E2A40410-D1AA-4B9F-AE22-  16/03/2023  EMMANUEL ALCÁNTARA REYES      SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA                   FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                14,227.40
                                                                        AB8B4708008F                RFC: AARE850222HP3            CORRESPONDIENTE AL MES DE         14,227.40                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
                                                                                                                                  FEBRERO
                                                                                                                                                                                    CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01645  24/03/2023     14,227.40                38624004-E85D-4EA0-8D54-               16/03/2023  EMMANUEL ALCÁNTARA REYES      SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA                   FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                14,227.40
                                   E-0418                                                           RFC: AARE850222HP3            CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO   14,227.40                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

                                                           4F58B23BC4C2                                                                                                             CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01647  24/03/2023     13,809.80                D2397FDB-9595-49B9-90D8-               16/03/2023  ELIZABETH JIMÉNEZ BAUTISTA    SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA                   FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                13,809.80
                                   E-0352                                                           RFC: JIBE891225DNA            DEL MES DE ENERO DEL 2023         13,809.80                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

                                                            2A810F2F0F5F                                                                                                            CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01649  24/03/2023     13,809.80                7DC813C0-9605-499B-8953-               16/03/2023  ELIZABETH JIMÉNEZ BAUTISTA    SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA                   FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                13,809.80
                                   E-0352                                                           RFC: JIBE891225DNA            DEL MES DE FEBRERO DEL 2023       13,809.80                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

                                                            1D2769C364E4                                                                                                            CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01651  24/03/2023     13,809.80                6E4A8BA2-7522-46E2-B624-               16/03/2023  ELIZABETH JIMÉNEZ BAUTISTA    SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA                   FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                13,809.80
                                   E-0352                                                           RFC: JIBE891225DNA            DEL MES DE MARZO DEL 2023         13,809.80                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

                                                            FB023031488F                                                                                                            CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

                                                                                                                                                                               11 DE 18
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