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INFORME FINAL DE AUDITORÍA Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción: Solicitud de Aclaración.
2023-OA/CPE/17/2024-SA-07
Solicitud de Aclaración.
2023-OA/CPE/17/2024-SA-06 Se requiere presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique
Se requiere presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare conforme a la observación que se detalla en este resultado.”
o aclare conforme a la observación que se detalla en este resultado.”
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:
atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:
Presenta cédula de solventación, relaciones de alumnos con Beca alimentaria (desayuno y Presenta Cédula de solventación, Registros diarios de consulta externa de la Clínica
comida) firmadas por los beneficiarios, del periodo enero a diciembre de 2023, las cuales Universitaria, del periodo enero a diciembre de 2023, Listas de asistencia a cursos-talleres,
arrojan un total de 39,970 becas alimentarias (desayuno y comida), sin embargo, excede el Listas de asistencia a curso sabatino y Constancias entregadas a participantes de diversas
número de becas alimentarias reportadas en el Avance de Gestión correspondiente a 10,920, actividades.
por lo que existe discrepancia entre lo reportado y comprobado.
De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la
De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de
Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como solventada la observación.
Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como solventada la observación.
El siguiente resultado AD-31 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
transcribe a continuación:
El siguiente resultado AD-30 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se RESULTADO: AD-31 SIN OBSERVACIÓN
transcribe a continuación:
RESULTADO: AD-30 CON OBSERVACIÓN Durante inspección física llevada a cabo en las obras que formaron parte de la muestra, respecto al cumplimiento de
las metas reportadas en el avance de gestión, se aplicó cuestionario de satisfacción a beneficiarios de las obras
De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, respecto de los visitadas, detallando estadísticamente los resultados a continuación:
Reportes de Avance de Gestión, del programa 156 Vinculación de las Instituciones de Nivel Superior con el Sector
Productivo y Social, correspondiente a la actividad 001 Otorgar servicios de consultoría a terceros en la Sierra Sur, Derivado del proyecto 006 Construcción de dos salas de cómputo, se consideró la aplicación de cuestionarios relativos
según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 109.90% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a al cumplimiento del 100.00% de los metros cuadrados construidos. A nivel actividad, la percepción del usuario sobre la
13,685 servicios de consultoría otorgados, según datos del indicador. Del análisis a la documentación proporcionada y obra recibida es de un 85%, hasta un 100% que manifiesta que la obra se encuentra operando adecuadamente y brinda
de la aplicación de cuestionario a la Entidad Fiscalizable, se constató que llevó a cabo diversas acciones entre ellas un beneficio lo que resulta en el mejoramiento de su Institución.
cursos, talleres, capacitaciones, asesorías, visitas académicas y consultas médicas; sin embargo, no presenta listas o
registro de asistencia en donde se pueda verificar a los beneficiarios y/o participantes de las diversas acciones Derivado del proyecto 007 Construcción de siete aulas y dos módulos de baños, se consideró la aplicación de
reportadas en los informes trimestrales, por lo que la Entidad Fiscalizable no acreditó el cumplimiento de la meta cuestionarios relativos al cumplimiento del 100.00% de los metros cuadrados construidos. A nivel actividad, la percepción
establecida. del usuario sobre la obra recibida es de un 100% que manifiesta que la obra se encuentra terminada y brinda un
beneficio, lo que resulta en el mejoramiento de su Institución.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 74 de la Ley Estatal de Planeación; 4 párrafos segundo y séptimo de Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a
la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7 inciso a) fracción III, y 162 del Reglamento de la Ley este resultado.”
Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Debido a lo anterior, este resultado permanece sin observación.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:
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