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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-01-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO-AF-03
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO
NÚM. INSTITUCIÓN PROVEEDOR
NÚM. FECHA IMPORTE No. DE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FECHA CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. DE CUENTA
SPEI

*NOTA ACLARATORIA

*PÓLIZA DE DIARIO D-025

2 PZA. LAPTOP DELL LATITUDE 5440 INTEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*PÓLIZA DE D-025 *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA INVENTARIO:
ELECTRÓNICA, CORE I7 1355U, 16GB, 512 GB SSD M.2., 14 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 1176698; 1176699; 1176701; 176700; 1176702.
* ORDEN DE COMPRA *DOCUMENTOS DENOMINADOS RESGUARDANTES
6D2D8467-245D- COMPUTACIÓN, PULGADAS FHD, WIN 11 PRO, 3 AÑOS *IDENTIFICAR CFDI VS INVENTARIO DE BIENES *ACTAS EXTRAORDINARIAS
MUEBLES Y RESGUARDO DE BIENES MUEBLES *OFICIOS
D-025 01/12/2023 $ 67,744.00 347 PAGO DIRECTO A PROVEEDORES 4CDB-9D92- 27/11/2023 TELECOMUNICAC GARANTÍA, GRIS. $ 67,744.00 $ 67,744.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO *OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL $ 67,744.00
* DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *DICTAMEN TÉCNICO
74FA7A91771E IONES Y OFICINA 3 PZA. IMPRESORA LASER BROTHER VALOR PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SEGÚN *INVESTIGACIÓN DE MERCADO
CORRESPONDA. *3 COTIZACIONES
DE OAXACA HL-L6200DW MONOCROMÁTICA, *CUADRO COMPARATIVO

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN, 48 PPM.

*CONTRATO

TOTAL: $ 67,744.00 $ 67,744.00 $ 67,744.00 $ 67,744.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. RUBÉN FRANCISCO CASTILLO PELÁEZ. C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR
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