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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN

SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

8.- Presupuesto calendarizado disponible por clave presupuestal.
9.- Póliza de Egresos E-069 de fecha 20/12/2023, por un importe
de $113,251.60
10.- Póliza de Diario D-0652 de fecha 12/12/2023, por un importe
de $13,800.00

SUBTOTAL $ 388,180.11 111,813.36 388,180.11

IMPORTE TOTAL $ 499,993.47 $ 111,813.36 $ 388,180.11
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
NP: No presentó

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. PEDRO JOAQUIN GONZALEZ SILVA C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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