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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-11-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414316AECAA0523 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AECAA0523 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL

NÚMERO DE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA

8.-Oficio No. IEEPCO/DEOCE/458/2023 de fecha 23 de
septiembre de 2023, firmado por el Jefe de Recursos
Materiales y Servicios Generales dirigido al Coordinador
Administrativo mediante el cual le informa sobre cotizaciones
recibidas para el arrendamiento de vehículos.
9.-Cuadro comparativo de cotizaciones de arrendamiento de
vehículos.
10.-Oficio No. IEEPCO/RMSG/455/2023 de fecha 20 de
septiembre de 2023, firmado por el Jefe de Recursos
Materiales y Servicios Generales dirigido a la Empresa Only
del Sureste SA de CV, mediante el cual le solicita la cotización
de diferentes vehículos.

11.-Cotización recibida de la empresa ONLY RENT-A-CAR de
fecha 20 de septiembre de 2023.
12.-Oficio No. IEEPCO/RMSG/453/2023 de fecha 20 de
septiembre de 2023, firmado por el Jefe de Recursos
Materiales y Servicios Generales dirigido a la Empresa
Motores Unidos SA de CV, mediante el cual le solicita la
cotización de diferentes vehículos.
13.-Cotización recibida de la empresa TOPCAR RENTAL
(Motores Unidos) de fecha 21 de septiembre de 2023.
14.-Oficio No. IEEPCO/RMSG/452/2023 de fecha 20 de
septiembre de 2023, firmado por el Jefe de Recursos
Materiales y Servicios Generales dirigido a la Empresa Swift
del Norte y Oeste Maquinaria Transportista mediante el cual
le solicita la cotización de diferentes vehículos.

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