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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-11-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414316AECAA0523 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AECAA0523 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL

NÚMERO DE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA

Banco Mercantil del 1.-Renta de vehiculo No presentó lo siguiente: 1.-El oficio de
suficiencia
Norte S.A. Institución 0FAE199D- Periodo: 20 de julio al 19 1.-El oficio de suficiencia presupuestal.
F3CD-4F5C- ARRENDADORA de agosto de 2023. 42,000.00 2.-La investigación de
D-0175 23/11/2023 42,000.00 18/08/2023 180423 de Banca Multiple 42,000.00 18/08/2023 ONLY DEL SURESTE L200 de Mitsubishi 42,000.00 presupuestal. 1.-Póliza de egresos E-073, de fecha 08/06/2023 por la mercado.
9E56- RFC: AOS080422LT2 PLACAS: SP44863 42,000.00 2.-La investigación de 3.-El procedimiento
Grupo Financiero 77E2E77037BE de contratación.
Contrato: 16298 mercado. cantidad de $ 58,000.00

Banorte 3.-El procedimiento de

Cta.1172465600 contratación.

Banco Mercantil del 1.-Alquiler de vehiculo 1.-Póliza de egresos E-084, de fecha 15/06/2023 por la
cantidad de $ 90,000.00.
Norte S.A. Institución 142F6CB4-7B29- ARRENDADORA periodo 22/04/2023 al No presentó lo siguiente: 1.-Oficio de suficiencia
2.-Memorándum de fecha 21 de Abril de 2023, firmado por la presupuestal.
D-0166 23/11/2023 90,000.00 15/06/2023 150623 de Banca Multiple 90,000.00 04/05/2023 4BF4-982C- ONLY DEL SURESTE 21/05/2023. 90,000.00 1.-La solicitud del área 90,000.00
Coordinadora Administrativa dirigido al Jefe del 2.-El procedimiento
Grupo Financiero 6BEEA04BDD67 RFC: AOS080422LT2 Mitsubishi L200 2023. requirente. de contratación.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Banorte 8 Hilux 2.-El oficio de suficiencia
mediante el cual le solicita lleve a cabo la contratación de
Cta: 1172465600 L200 MITSUBISHI 2023 90,000.00 presupuestal.
tres vehículos.
3.-La investigación de
3.-Oficio No. IEEPCO/RMSG/176/2023 de fecha 21 de abril de
mercado.
2023, firmado por el Jefe de Recursos Materiales y Servicios
4.-El procedimiento de
Generales dirigido a la Coordinadora Administrativa
contratación.
mediante el cual le envía cotizaciones para la renta de
vehículos.

4.-Cuadro comparativo de cotizaciones de renta de vehículos
firmado por el Jefe de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
5.-Cotización para renta de vehículo de fecha 19 de abril de
2023 de Autotransportes Cantera Rosa.
6.-Cotización para renta de vehículo de fecha 22 de Marzo de
2023 de Ucar car Rental.
7.-Cotización para renta de veículo de fecha 21 de abril de
2023 de Only Rent-A-Car.

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