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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-12-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA

PÓLIZA DIARIO BANCO
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE
IMPORTE IMPORTE IMPORTE NO
CUENTAS) OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO

INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA DOCUMENTACION FALTANTE
BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA

D-01071 14/12/2023 600,057.34 N/P No presentó lo siguiente: No presentó lo siguiente:
1. Póliza de diario Documentación comprobatoria y
IMPORTE TOTAL $ 6,985,430.25 2. Póliza de egreso justificativa del gasto relativo a la
3. Comprobante electrónico de pago (SPEI). 600,057.34 organización y desarrollo del inicio del
4. Comprobante Fiscal Digital por Internet Proceso Electoral Ordinario 2023-2024
(CFDI) como se muestran en las Cuentas por
600,057.34 Liquidar Certificadas (CLC´s).
5. Verificación del Comprobante Fiscal Digital
por Internet. TOTAL: $ 4,594,383.07 $ 2,391,047.18
6. Documentación justificativa del gasto
relativo a la organización y desarrollo del inicio
del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, y
demás documentación derivada del gasto.
$ 5,022,472.91 $ 6,985,430.25

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
NP: No presentó

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. MANUEL GONZÁLEZ BERNAL C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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