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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-18
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE
IMPORTE OBSERVACIONES
AUXILIAR DE CUENTAS) OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR O SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA
EMISOR

402001-12301000001-414363AECAA0523 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA

No presentó lo siguiente: 1.-El estudio de mercado.
2.-El contrato y demás que deriven del
1. La pólizas de diario. 1.-Póliza de diario D-0101, de fecha 4 de diciembre de 2023, mismo.
3.-Entrada de materiales, de fecha
2. La solicitud del área requirente. por un importe de $57,872.98. 27/10/2023, con número de entrada
3360, (debe de traer firma de
Banco Mercantil del 3. Las cotizaciones. 2.-Solicitud de Impresión de convocatorias para la autorización de la Coordinación
Norte S.A. Institución 57,872.98 Administrativa).
5796B954-DA2C- MANUEL DE JESUS 1.-Servicio de impresión tamaño 4. El cuadro comparativo. difusión del Proceso Electoral Ordinaria 2023-2024, oficio 4.-Salida de materiales de fecha
de Banca Multiple 27/10/2023, con número de salida 5195,
D-0101 04/12/2023 57,872.98 24/11/2023 241123 Grupo Financiero 57,872.98 27/10/2023 4DBA-9AAB- SILVA CANCINO 60 cm x 1m en papel couche de 57,872.98 57,872.98 5. El estudio de mercado. número IEEPCO/DEPPPyCI/907/2023, de fecha 13 de (debe de traer firma de autorización de
la Coordinación Administrativa).
Banorte 0880550BB96D RFC: 200 grs. 6. El contrato y demas que deriven del septiembre de 2023. 5.-El proveedor no se encuentra inscrito
Cta.1214155043 en el padrón de proveedores de la
SICM610830MN6 mismo. 3.-Cotización de 363 convocatorias, de fecha 5 de octubre Administración Pública Estatal.

7. Las entradas y salidas de almacén. de 2023.

8. El proveedor no se encuentra 4.-Cotización de 363 convocatorias, de fecha 5 de octubre

inscrito en el padrón de proveedores de 2023.

de la Administración Pública Estatal.

5.-Cotización de 363 convocatorias, de fecha 5 de octubre
de 2023.
6.-Cuadro comparativo de la elaboración e impresión de
carteles para el proceso electoral ordinario 2023-2024.
7.-Entrada de materiales, de fecha 27/10/2023, con
número de entrada 3360, (carece de firma de
autorización de la Coordinación Administrativa).
8.-Salida de materiales de fecha 27/10/2023, con número
de salida 5195, (carece de firma de autorización de la
Coordinación Administrativa).

1.- 25 PZAS: Lonas distritales con 1.-La solicitud del área requirente.
2.-Las cotizaciones.
1 ojillo en cada una de las No presentó lo siguiente: 3.-El cuadro comparativo.
4.-El estudio de mercado.
esquinas 2.00 mts x 1.20 mts. 1. La pólizas de diario. 1.-Póliza de diario D-0769, de fecha 13 de diciembre de 5.-El contrato y demas que deriven del
mismo.
Banco Mercantil del CREACION 2.- 25 PZAS: Lonas distritales 2. La solicitud del área requirente. 2023, por un importe de $47,676.23. 6.-Entrada de materiales, de fecha
Norte S.A. Institución 47,676.23 11/12/2023, con número de entrada 3439,
6C887D9C-B253- DIGITAL Y con un ojillo en cada una de las 3. Las cotizaciones. 2.-Entrada de materiales, de fecha 11/12/2023, con número (debe estar firma de autorización de la
de Banca Multiple Coordinación Administrativa).
D-0769 13/12/2023 47,676.23 29/12/2023 291223 Grupo Financiero 47,676.23 11/12/2023 4DAA-BB60- PUBLICIDAD esquinas 1.50 mts x 80 cms. 47,676.23 4. El cuadro comparativo. de entrada 3439, (carece de firma de autorización de la 7.-Salida de materiales de fecha
47,676.23 Coordinación Administrativa). 11/12/2023, con número de salida 5198,
Banorte B98F8DD4FC45 RFC:CDP201105FX 3.-153 PZAS: Lonas Municipales (debe estar firmado firma de
Cta.1214155043 5. El estudio de mercado. autorización de la Coordinación
Administrativa).
7 con 1 ojillo en cada una de las 6. El contrato y demas que deriven del 3.-Salida de materiales de fecha 11/12/2023, con número

esquinas 2.00 mts x 1.20 mts. mismo. de salida 5198, (carece de firma de autorización de la

4.- 153 PZAS: Lonas Municipales 7. Las entradas y salidas de almacén. Coordinación Administrativa).

con 44 ojilos encada una de las

esquinas 1.50 mts x 80 cms.

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