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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-15-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-21
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR (CLC)
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO
SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO
1.- 13 órdenes de pago empresarial.
2.- 11 pólizas cheques.
3.- 537 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.
4.- 537 verificaciones de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.
5.- 70 oficio de solicitud de recursos económicos para realizar comisión oficial estatal.
6.- 66 Recibos de pago/comprobación de gastos de campo.
7.- 124 Comprobantes electrónicos de pago. 1. El comprobante de la
transferencia electrónica de
No presentó la 8.- Oficio No. IEEPCO/SE/2254/2023 de fecha 10 de octubre de 2023. pago (SPEI).
2. Los Comprobantes Fiscales
siguiente 9.- Oficio No. IEEPCO/SE/2461/2023 de fecha 26 de octubre de 2023 mediante el cual se realiza la solicitud Digitales por Internet (CFDI),
de la documentación
documentación: de alimentos. presentada no se puede
- 114,434.74 indentificar a que poliza
1. El comprobante de la 10.- Oficio No. IEEPCO/UTJYCE/423/2023 de fecha 16 de octubre de 2023, mediante el cual se solicita pertenece
3. Las verificaciones de los
transferencia rembolso. Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, de la
electrónica de pago 11.- Oficio No. IEEPCO/OIC/280/2023 mediante el cual se realiza la solicitud de alimentos para el personal documentación presentada
no se puede indentificar a
D-01056 14/12/2023 239,910.00 E-0146 ###### 239,910.00 561 14/12/2023 239,910.00 114,434.74 (SPEI). adscrito a la contraloría general. que póliza pertenece
2. El Comprobante 12.- Memorándum de fecha 20 de octubre de 2023 mediante el cual se solicita apoyo de alimentos para $ 381,217.18
Fiscal Digital por 16 personas.
Internet (CFDI). 13.- Memorándum de fecha 17 de octubre de 2023 mediante el cual se solicita apoyo de alimentos para 16
3. La verificación del personas.
Comprobante Fiscal 14.- Memorándum de fecha 19 de octubre de 2023 mediante el cual se solicita apoyo de alimentos para
Digital por Internet. 16 personas.
15.- Memorándum de fecha 18 de octubre de 2023, mediante el cual se solicita apoyo de alimentos para
16 personas.
16.- Oficio No. IEEPCO/UTJYCE/424/2023 de fecha 16 de octubre de 2023, mediante el cual se solicita
reembolso.
17.- Memorándum de fecha 18 de octubre de 2023, mediante el cual se solicita se atienda la solicitud de
copias certificadas.
18.- Póliza de egresos E-0170 de fecha 10 de octubre de 2023 por un importe de $1,000.00.
TOTAL $ 651,851.85 $ 651,851.85 $ 651,851.85 $ 381,217.18
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
NP: No presentó
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. LETICIA MATÍAS RÍOS
C. MANUEL GONZÁLEZ BERNAL AUDITOR C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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