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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-18
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE
IMPORTE OBSERVACIONES
AUXILIAR DE CUENTAS) OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR O SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA
EMISOR

402001-12301000001-414363AECAA0523 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

10.-Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el
que se aprueba la tercera convocatoria para integrar 46
consejos municipales electorales para el proceso
electoral local ordinario 2023-2024, del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en
cumplimiento a la sentencia de fecha veinticuatro de
enero de dos mil veinticuatro dictada por el tribunal
electoral del estado de Oaxaca dentro de los expedientes
RA/06/2024 y RA/07/2024.
11.-Tercera convocatoria para la selección y designación
de las personas a integrar alguno de los 46 consejos
municipales electorales.

1.- 1 PZA: Servicio de impresión No presentó lo siguiente: 1.-La solicitud del área requirente.
1. La pólizas de diario. 2.-El oficio de suficiencia presupuestal.
Banco Mercantil del de 1.700 cuadernillos de 2. La solicitud del área requirente. 3.-Las cotizaciones.
Norte S.A. Institución 3. El oficio de suficiencia presupuestal. 4.-El cuadro comparativo.
D-0188 23/11/2023 81,223.20 07/11/2023 071123 81,223.20 27/10/2023 2B9E7120-0636- preguntas, incluye hasta 16 81,223.20 4. Las cotizaciones. 5.-El estudio de mercado.
de Banca Multiple 4BC0-9BC1- ID SOLUCIONES 5. El cuadro comparativo. 81,223.20 6.- Las entradas y salidas de almacén.
Grupo Financiero 6.El estudio de mercado. 7.- El proveedor no se encuentra inscrito
4A0454DC182A paginas impresas a una tinta en el padrón de proveedores de la
Banorte INTEGRADAS S.A 1.-Póliza de diario D-0188, de fecha 23 de noviembre de Administración Pública Estatal.
Cta.1214155043 81,223.20 7. Las entradas y salidas de almacén. Asimismo, se observó que se efectuaron
(negro) en papel bond de 75 gr, compras fraccionadas.
DE C.V 2023, por un importe de $81,223.20.
8. El contrato y demas que deriven del
tamaño carta, encuadernadas mismo.
RFC:ISI050913HY2 9. El proveedor no se encuentra
inscrito en el padrón de proveedores
con dos grapas a caballos. Se de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, se observó que se
considera una sola versión efectuaron compras fraccionadas.

para todos los cuadernillos.

SUBTOTAL 250,345.40 - 250,345.40
TOTAL 20,789.00 367,348.73
388,137.73
250,345.40

Fuente: documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. MANUEL GONZÁLEZ BERNAL C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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