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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-20
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN POR ATENDER
PRESENTADA
DE CUENTA BANCARIA
003280 07/12/2022 32,480.00 001019 07/12/2022 32,480.00 APORTACIONES 07/12/2022 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 32,480.00 09/12/2022 5CFEAEA7-7B68- AXEL IVAN 32,480.00 1 SERVICIO HOJALATERÍA DE CABINA, CAJA DE VOLTEO Y 32,480.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTO 32,480.00
(RAMO 33 FONDO IV) DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 493D-B681- VILLALOBOS REPARACIÓN DE PARTES DE FIBRA DE VIDRIO Y PINTADA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN
CUENTA NÚMERO CHASIS EN NEGRO DE LA UNIDAD 02 * LA SOLICITUD DEL SERVICIO
- RECURSOS 1176775615 TERCEROS BANORTE / F836BC513824 GOMEZ * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES IXE CLAVE DE * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO
RASTREO 245 DE CONTRATACIÓN
* NO PRESENTA LA BITACORA DE
MANTENIMIENTO EN LA QUE SE DEMUESTRE
QUE LOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
FUERON REALIZADOS EN EL EQUIPO DE
TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS EN LA CUAL
SE DEMUESTRE LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
* NO IMPLEMENTO PROGRAMAS PARA QUE
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR
LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN DESTINO
DISTINTO
TOTAL $180,432.04 $211,082.88 $28,130.00 $182,952.88 $211,082.52 $180,432.04 $180,432.04
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
