Page 164 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
162 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENT BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
O NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
BANCO REPORTE DE PROMOTORA DE LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA NECESIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE DICHOS NO PRESENTA LA
ESPECTACULOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PARTICIPACION MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS 05ad4280-87bf- REPRESENTACION EVENTOS DEL GASTO RELATIVA A:
ES (RAMO 28) - 4684-ab74- MUSICAL DEL NORTE * LA AUTORIZACIÓN
002268 27/09/2022 125,280.00 000737 27/09/2022 125,280.00 27/09/2022 NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE 125,280.00 05/10/2022 f93cc54fa05c 1 PAGO PARCIALIDAD 2 125,280.00 * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR EL COMITÉ DE JARIPEO 125,280.00
RECURSOS CUENTA RASTREO SA DE CV CORRESPONDIENTE
FEDERALES VOLUNTARIO 2022 SOLICITANDO EL APOYO PARA LLEVAR A CABO LA FESTIVIDAD DEL JARIPEO A * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
NÚMERO 8846APR12022092719 DEMUESTRE LOS EVENTOS
SAN JERÓNIMO DOCTOR QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE CONTRATACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS, REALIZADOS
1176773358 11887793 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
BANDAS DE MÚSICA PARA EL 1 Y 2 DE OCTUBRE PARA EL RODEO, EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DEL 1 Y 2 DE OCTUBRE Y BANDA PARA EL BAILE TRADICIONAL DE CIERRE DE JARIPEO
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE
* OFICIO NÚMERO SM/2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR EL SÍNDICO
LA NECESIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE
MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL SOLICITANDO LA
DICHOS EVENTOS
CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS PARA LAS CELEBRACIONES DE LOS COMITÉS DE LA
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
COMUNIDAD
PROCESO DE CONTRATACIÓN
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* TRES COTIZACIONES
* LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
* CUADRO COMPARATIVO
DEMUESTRE LOS EVENTOS REALIZADOS
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022 QUE CELEBRA EL
MUNICIPIO REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL Y LA PERSONA
MORAL PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS Y REPRESENTACIÓN MUSICAL DEL NORTE S.A. DE C.V. POR
EL IMPORTE DE $250,560.00
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DEL GASTO RELATIVA A:
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE QUE INDIQUE LA NECESIDAD DE LA
RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN
LA NECESIDAD DE LA RENTA DE AUDIO E PARA LA REALIZACIÓN DE DICHOS
EVENTOS
ILUMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
BANCO DICHOS EVENTOS 25,388.68 * LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
RECURSOS MERCANTIL DEL * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS * EL CONTRATO DE PRESTACIÓN
FISCALES - DE SERVICIOS
RECURSOS NORTE, S.A. C1FF38DA-81C5- JOSE ELEAZAR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E PROCESO DE CONTRATACIÓN * CLC * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
FISCALES CUENTA 13/09/2022 4CE8-9226- MALDONADO ILUMINACIÓN DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
002407 06/10/2022 25,388.68 000771 06/10/2022 23,200.00 02/09/2022 SPEI 0000209222 23,200.00 VILLAVICENCIO 23,200.00 25,388.68 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * TRANSFERENCIA BANCARIA EVENTOS REALIZADOS
7491A9FFE0A3 * NO PRESENTÓ LA
NÚMERO * EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA EN CANTIDADA
1176776407 SERVICIOS DE $2,188.68
* LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS EVENTOS
REALIZADOS
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA EN CANTIDADA DE
$2,188.68
002409 06/10/2022 19,844.83 000772 06/10/2022 23,200.00 RECURSOS 06/10/2022 BANCO TRANSFERENCIAS A 23,200.00 11/10/2022 E39A05D7-5DB5- JOSE ELEAZAR 1 UNIDAD DE SERVICIO SERVICIO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA LA
FISCALES - MERCANTIL DEL CUENTAS DE 4542-9504- MALDONADO 23,200.00 DE RENTA DE AUDIO E JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RECURSOS VILLAVICENCIO * LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE DEL GASTO RELATIVA A:
FISCALES NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 8A74AF2491BD ILUMINACIÓN LA NECESIDAD DE LA RENTA DE AUDIO E * LA SOLICITUD O DOCUMENTO
CUENTA / IXE CLAVE DE ILUMINACIÓN QUE INDIQUE LA NECESIDAD DE LA
NÚMERO RASTREO 65 19,844.83 * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN
PROCESO DE CONTRATACIÓN 19,844.83 * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA
1176776407 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE * LA AUTORIZACIÓN
DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS EVENTOS CORRESPONDIENTE
REALIZADOS * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
EVENTOS REALIZADOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/5
