Page 165 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENT BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
O NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA NECESIDAD DE LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA NO PRESENTA LA
163 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN PROFESIONAL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR EL SUPLENTE DE DEL GASTO RELATIVA A:
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE AGENTE MUNICIPAL, DIRIGIDOS AL AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA
LA NECESIDAD DE LA RENTA DE EQUIPO DE CARRANZA, PARA LA RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
SONIDO PROFESIONAL Y JARIPEO RANCHERO * LA AUTORIZACIÓN
RECURSOS 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR EL AGENTE CORRESPONDIENTE PARA SU
FISCALES -
RECURSOS 34C2F797-3E1B- REPRESENTACIONES PROFESIONAL PARA EVENTOS DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA CONTRATACIÓN
FISCALES 66,120.00 66,120.00
003599 31/12/2022 66,120.00 001147 31/12/2022 66,120.00 66,120.00 29/11/2022 46E8-A36B- ARTISTICAS Y EVENTOS 66,120.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS Y
DE FIESTAS PATRIAS Y JARIPEO * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
SU CONTRATACIÓN
6FC97CF408D7 GOZOBI RANCHERO JARIPEOS
DEMUESTRE LOS EVENTOS
* LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE * OFICIO NÚMERO SM/2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR EL SINDICO
REALIZADOS
DEMUESTRE LOS EVENTOS REALIZADOS
MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL MANIFESTANDO LA
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE CONTRATACIÓN DE ESPECTACULOS PÚBLICOS PARA LAS CELEBRACIONES DE LOS COMITES DE LA
PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN COMUNIDAD
DIRECTAMENTE EN FORMA
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO
CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* CLC
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR EL AGENTE NO PRESENTA LA
MUNICIPAL DE MACUILXOCHITL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
DEL GASTO RELATIVA A:
MUNICIPAL SOLICITANDO LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA
LA AGENCIA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE
1 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN * LA AUTORIZACIÓN
LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE LOS EVENTOS REALIZADOS
PARTICIPACION 185F5C77-7840- BANQUETES Y DE EVENTOS (JARIPEO) QUE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE
48AD-B4F7- EVENTOS
003662 31/12/2022 146,854.87 001166 31/12/2022 ES (RAMO 28) - 146,854.87 27/12/2022 INCLUYE: RENTA E INSTALACIÓN 146,854.87 * DOCUMENTO DENOMINADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS 146,854.87 * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
146,854.87 2DACEDF68478 MAREMAGNUM SA DE 146,854.87 * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
CV DEMUESTRE LOS EVENTOS
RECURSOS DE PLAZA DE TOROS, GRADAS, PARA REALIZAR EL JARIPEO ANUAL QUE CONSTA DE SEIS FOTOGRAFÍAS
PROCESO DE CONTRATACIÓN REALIZADOS
FEDERALES LONAS, PRESENTACIÓN DE DOS
* OFICIO NÚMERO AMMDAC/062/2022 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR EL
BANDAS DE MUSICA. * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS
AGENTE MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN
* LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
DIRECTAMENTE EN FORMA
REMITIENDO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA REFERENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DURANTE
DEMUESTRE LOS EVENTOS REALIZADOS ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022, SIN EMBARGO, NO ANEXA LA EVIDENCIA EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE
SUFICIENTE REFERENTE A LOS EVENTOS REALIZADOS
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
ADEMAS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE SOLICITADA
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022
CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
TOTAL $765,463.28 $766,256.97 $295,014.88 $471,242.09 $766,256.97 $765,463.28 $0.00 $765,463.28
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
