Page 163 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENT BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
O NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACALA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA NECESIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE DICHOS
161 EVENTOS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR EL COMITÉ DE JARIPEO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: VOLUNTARIO 2022 SOLICITANDO EL APOYO PARA LLEVAR A CABO LA FESTIVIDAD DEL JARIPEO A
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE SAN JERÓNIMO DOCTOR QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE CONTRATACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS,
LA NECESIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE BANDAS DE MÚSICA PARA EL 1 Y 2 DE OCTUBRE PARA EL RODEO, EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO
PROMOTORA DE 1 UNIDAD DE SERVICIO DICHOS EVENTOS DEL 1 Y 2 DE OCTUBRE Y BANDA PARA EL BAILE TRADICIONAL DE CIERRE DE JARIPEO
ESPECTACULOS Y
9aaa2d2d-4bf3- REPRESENTACION ORGANIZACIÓN DE EVENTOS * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL * OFICIO NÚMERO SM/2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR EL SÍNDICO
4371-bb81- MUSICAL DEL NORTE 250,560.00
01/09/2022 PROCESO DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL SOLICITANDO LA
af04044bf07d SA DE CV (JARIPEOS LOS DIAS 01 Y 02 DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS PARA LAS CELEBRACIONES DE LOS COMITÉS DE LA
OCTUBRE DE 2022).
* EL CONTRATO DE PRESTACÍÓN DE COMUNIDAD
SERVICIOS LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
BANCO REPORTE DE * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE * TRES COTIZACIONES DEL GASTO RELATIVA A:
* LA AUTORIZACIÓN
PARTICIPACION MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS DEMUESTRE LOS EVENTOS REALIZADOS * CUADRO COMPARATIVO 125,280.00
CORRESPONDIENTE
002010 29/08/2022 125,280.00 000667 29/08/2022 ES (RAMO 28) - 29/08/2022 NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE 125,280.00 125,280.00 EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
125,280.00 CUENTA RASTREO * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022 QUE CELEBRA EL DEMUESTRE LOS EVENTOS
REALIZADOS
RECURSOS NÚMERO 8846APR2202208291 MUNICIPIO REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL Y LA PERSONA
FEDERALES
1176773358 868683325 MORAL PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS Y REPRESENTACIÓN MUSICAL DEL NORTE S.A. DE C.V. POR
EL IMPORTE DE $250,560.00
ADEMÁS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE SOLICITADA
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
PROMOTORA DE MUNICIPAL SOLICITANDO EL CONTRATO DE LA PLAZA DE TOROS LA "GUADALUPANA" PARA LA
ESPECTACULOS Y
0dd7f72c-4b58- REPRESENTACION COMPLEMENTO DE PAGO QUE SE FESTIVIDAD DEL JARIPEO DE LA COMUNIDAD
49fe-b920- MUSICAL DEL NORTE
01/09/2022 1 PAGO PARCIALIDAD 1 RELACIONA CON EL CFDI CON FOLIO * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESO
3574a31ed374 SA DE CV
9aaa2d2d-4bf3-4371-bb81-af04044bf07d * CLC
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022
* OFICO NÚMERO TM/2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR EL TESORERO
MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA NECESIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE DICHOS
EVENTOS
* OFICIO NÚMERO SM/2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR EL SÍNDICO
MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, SOLICITANDO LA
PARTICIPACION BANCO TRANSFERENCIAS A 9F47F95C-7B9B- BANQUETES Y 1 ORGANIZACIÓN DE EVENTO; CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS PARA LAS CELEBRACIONES DE LOS COMITÉS DE LA NO PRESENTA LA
ES (RAMO 28) - MERCANTIL DEL CUENTAS DE PRESENTACIÓN DE LA BANDA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
002264 26/09/2022 59,160.00 000735 26/09/2022 59,160.00 26/09/2022 59,160.00 28/09/2022 46BD-BA98- CATERING LUMIERE SA 59,160.00 MUSICAL "LA TREMENDA DE MI 59,160.00 DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE TIERRA" EL DIA 01 DE OCTUBRE COMUNIDAD * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA
FEDERALES CUENTA / IXE CLAVE DE 33F9319D9441 DE CV DE 2022.; ORGANIZACIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
NÚMERO RASTREO 411 EVENTO; PRESENTACIÓN DE LA 59,160.00
BANDA MUSICAL "VIENTOS DEL LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN * LA AUTORIZACIÓN
1176773358 PACIFICO" EL DIA 02 DE * LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE CORRESPONDIENTE
OCTUBRE DE 2022. * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
TRES COTIZACIONES, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL CUADRO COMPARATIVO DE LOS DEMUESTRE LOS EVENTOS
LA NECESIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE REALIZADOS
PROVEEDORES
DICHOS EVENTOS
ADEMÁS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR EL SÍNDICO
PROCESO DE CONTRATACIÓN
MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITANDO LA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CONTRATACIÓN DE AUDIO Y BANDAS PARA LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LA
* LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
CELEBRACIÓN DEL JARIPEO ANUAL EN HONOR AL SANTO PATRÓN
DEMUESTRE LOS EVENTOS REALIZADOS
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
