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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-DAFC-05-SEG-05
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
99
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AAA1FCCC-E089-410D-A02D- 1,890.00 21 KGM POLLO DESTAZADO
26/05/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ 1,890.00 21 KGM POLLO DESTAZADO
B5B76D0AF80E 1,890.00 21 KGM POLLO DESTAZADO
AAA198BD-14BB-45B5-9184- 1,980.00 22 KGM POLLO DESTAZADO PRESENTA:
26/05/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ 1,890.00 21 KGM POLLO DESTAZADO * PÓLIZAS DE DIARIO NUM 001887 Y EGRESOS 000953
9D02BDF54A97 1,890.00 21 KGM POLLO DESTAZADO
AAA1DD51-9B96-467E-9EF0- 1,890.00 21 KG POLLO DESTAZADO * SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA EL 10 DE MAYO, CONSISTENTE EN
26/05/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ 1,757.00 19.522222 KGM POLLO DESTAZADO POLLO DESTAZADO
0B56353CB141 1,890.00 21 KGM POLLO DESTAZADO
AAA16D9A-8F35-4425-B510- 1,890.00 21 KGM POLLO EN PIE * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION DE * NO PRESENTÓ LA
EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
26/05/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ 8.0000 PZA REF FAM CC FRESCA * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN GASTO No. MSIA/RF002/MAYO/2022 DE FECHA 1 DE MAYO DE 2022 RECURSO CORRESPONDIENTE
3L/8, 2.0000 PAQ REF JARRITOS 3L C/ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AL FESTIVAL DEL DIA DE LAS
A36E0C1AC52E TAM Y PIÑA, 8.0000 PZA REF FANTA 3 * EL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS 18,857.00
LTS, 8.0000 PZA REF SPRITE 3 LTS, 18,857.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MADRES
AAA1D02E-D24C-48F7-899B- 1,956.48 * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL FIRMADO Y SELLADO
6D620B6B027D 8.0000 PAQ REF SANGRIA 3L C/8PZ, RECURSO * REALIZO EL PAGO EN
18,857.00 000953 31/05/2022 PARTICIPACIONES 18,857.00 26/05/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ 8.0000 PAQ REF MIRINDA 3L C/8PZ, * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * 10 CFDI CON NUMEROS DE FOLIO:AAA1FCCC-E089-410D-A02D- 0.00 EFECTIVO.
18,857.00 (RAMO 28) - RECURSOS 26/05/2022 AAA18A06-E459-4F60-B6F3- NAHU LORENZO MARTINEZ 8.0000 PZA REF SQUIRT TORONJA
001887 31/05/2022 DC3376B0AF64 8/3LT SQUIRT 3LT
FEDERALES
1.0000 PAQ REF GUGAR SODA 3.1L B5B76D0AF80E; AAA198BD-14BB-45B5-9184-9D02BDF54A97;
SABORES SURTIDOS C/6 PZS, 5.0000
1,874.88 AAA1DD51-9B96-467E-9EF0-0B56353CB141; AAA16D9A-8F35-4425-
PAQ REF COCA COLA 8/3LT, 1.0000
AAA18F30-CDDB-4507-9337- CAJA JUGO VALLE FRUT 3L C/8PZ B510-A36E0C1AC52E; AAA1D0; 2E-D24C-48F7-899B-6D620B6B027D;
26/05/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ
8E68FC78E9B4 AAA18A06-E459-4F60-B6F3-DC3376B0AF64; AAA18F30-CDDB-4507-
AAA15300-2703-4E1A-8322- 9337-8E68FC78E9B4; AAA15300-2703-4E1A-8322-E74551E3C6F2;
26/05/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ
E74551E3C6F2 AAA19E79-0D73-426D-9C52-33B060A52BB0; AAA1B53A-26DB-4932-
AAA19E79-0D73-426D-9C52- ACEF-42CACF304085.
26/05/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ
33B060A52BB0 *REPORTE FOTOGRÁFICO DE POLLOS DESTAZADOS.
AAA1B53A-26DB-4932-ACEF-
26/05/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ
42CACF304085
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO 001948 Y EGRESOS 000985
*SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA EL 10 DE MAYO, DE FECHA 1 DE
BB984EF1-076F-460C-81BC- CHRISTIAN ANDRES MAYO DE 2022; MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN REFRESCO Y JUGO
ACEVEDO BUSTAMANTE
05/05/2022 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PARA EL 10 DE MAYO
62AB0FBA4E6C
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023,
3,831.36 (RAMO 28) - RECURSOS
001948 31/05/2022 3,831.36 000985 31/05/2022 3,831.36 3,831.36 * EL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA 3,831.36 * REALIZÓ EL PAGO EN
FEDERALES 0.00
EFECTIVO.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LAS MADRES EL DIA DIEZ DE MAYO
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO. * 2 CFDI CON NUMEROS DE FOLIO: BB984EF1-076F-460C-81BC-
62AB0FBA4E6C, F7218641-BC81-4021-A5AC-B233E721637E.
F7218641-BC81-4021-A5AC- CHRISTIAN ANDRES *CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS CORESPONDIENTE
ACEVEDO BUSTAMANTE
05/05/2022 A REFRESCOS Y JUGOS, DE FECHA 5 DE MAYO DE 2022
B233E721637E
* 2 REPORTES FOTOGRAFICOS DEL EVENTO REALIZADO.
AAA11084-9117-4207-9B95- 8 KGM CHAYOTE, 1 XRO PRESENTA:
D6921618A81A 1,380.00 HIERBABUENA, 16 KGM CEBOLLA, 20
15/07/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ * PÓLIZAS DE DIARIO 002628 Y EGRESOS 001324
KGM LIMONES
*SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA EL 10 DE MAYO DE FECHA 1 DE
15 KGM EJOTE, 15 KGM PAPAS, 6.5
KGM ZANAHORIAS, 5 KGM MAYO DE 2022
1,805.00
GARBANZO, 3 KGM CHILE GUAJILLO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * ACTA DE ACUERDO DE CAVILDO DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023,
3 TRENZA DE AJO, 8 REPOLLOS
PARTICIPACIONES AAA14C4B-0719-4696-B2C3- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL PAGO DEL VERDURAS QUE SE
3,990.00 (RAMO 28) - RECURSOS 10 KGM CHILE SERRANO, 5 XRO
002628 31/07/2022 3,990.00 001324 31/07/2022 15/07/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ 805.00 3,990.00 * EL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS OCUPO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 10 DE MAYO 3,990.00 * REALIZÓ EL PAGO EN
FEDERALES 3,990.00 0.00
2AB3F63FC503 ROLLO DE CILANTRO
EFECTIVO.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * 3 CFDI CON NUMEROS DE FOLIOS: AAA11084-9117-4207-9B95-
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO. D6921618A81A; AAA14C4B-0719-4696-B2C3-2AB3F63FC503;
AAA1CD66-BD2A-47D0-A2C1-C49D75F9F2C5
AAA1CD66-BD2A-47D0-A2C1- *CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS DE FECHA 9 DE
15/07/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ MAYO DE 2022
C49D75F9F2C5
* 2 REPORTES FOTOGRAFICOS DE LAS VERDURAS ADQUIRIDAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
