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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-DAFC-05-SEG-05
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PRESENTA:
AAA1B915-C82D-44A1-B91E- BONFILIO GUADALUPE 1,100.00 5 KGM TASAJO * PÓLIZAS DE DIARIO 002835 Y EGRESOS 001425
GARCIA VELASCO 1,680.00 7 KGM CECINA, 5 KGM CHORIZO
18/08/2022 1,820.00 13 KGM CECINA * SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA LA ASAMBLEA DE FECHA 10 DE
C2056A9845F4 1,582.00 17.577777 KGM POLLO DESTAZADO
1,582.00 17.577777 KGM POLLO DESTAZADO
1,582.00 17.577777 KGM POLLO DESTAZADO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN AGOSTO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITÓ CARNE PARA
1,582.00 17.577777 KGM POLLO DESTAZADO
1,172.00 29.3 KGM POLLO EN PIE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: TORTAS, PARA OTORGAR EN LA ASMBLEA GENERAL DE LA COMUNIDAD
1,992.00 49.8 KGM POLLO EN PIE
1,980.00 49.5 KGM POLLO EN PIE * EL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION DEL
002835 14/08/2022 4,600.00 001425 14/08/2022 4,600.00 RECURSOS FISCALES AAA16FFD-0E05-48BE-B565- BONFILIO GUADALUPE 4,600.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE GASTO No. MSIA/RF0033/AGOSTO/2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 4,600.00 * REALIZÓ EL PAGO EN
4,600.00 18/08/2022 GARCIA VELASCO 6,328.00 0.00
6,328.00 001514 31/08/2022 PARTICIPACIONES * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL 2022, FIRMADO Y SELLADO 5,144.00
6,328.00 (RAMO 28) - RECURSOS 2D3C24FA28F6 EFECTIVO.
1,144.00
001536 31/08/2022 FEDERALES RECURSO * 3 CFDI CON NUMEROS DE FOLIO: AAA1B915-C82D-44A1-B91E- * REALIZÓ EL PAGO EN
0.00
4,000.00 PARTICIPACIONES * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO. C2056A9845F4; AAA16FFD-0E05-48BE-B565-2D3C24FA28F6;
5,144.00 (RAMO 28) - RECURSOS EFECTIVO.
AAA1385F-2098-4005-96E0- BONFILIO GUADALUPE AAA1385F-2098-4005-96E0-BF60F0F79D87
FEDERALES GARCIA VELASCO * REALIZÓ EL PAGO EN
18/08/2022 * REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ELABORACION DE TORTAS PARA LOS 0.00
BF60F0F79D87
EFECTIVO.
ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL
PRESENTA:
AAA17F00-088C-455B-BD6F- * PÓLIZAS DE DIARIO 003005 Y EGRESOS 001514
24/08/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ
BD0882AA83E8 * SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA ASAMBLEA DE NOMBRAMIENTO,
DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SOLICITAN
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
AAA11D38-8EF9-49B8-AD4A- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ACTA DE ACUERDOS DE CABILDO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2022,
26/08/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ
17424EFC96FF * EL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ LA COMPRA DE POLLO DESTAZADO
003005 31/08/2022 6,328.00 6,328.00 * EL ACTA DE CABILDO PARA LA E INGREDIENTES PARA LA COMIDA DE NOMBRAMIENTO, FIRMADA Y
AUTORIZACIÓN DEL GASTO CARECE DE SELLADA
AAA16AA9-1E22-4DB9-B498- LAS FIRMAS Y SELLOS. * 4 CFDI CON NUMEROS DE FOLIO: AAA17F00-088C-455B-BD6F-
26/08/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ
7ABB7D66E707 * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO. BD0882AA83E8; AAA11D38-8EF9-49B8-AD4A-17424EFC96FF;
AAA16AA9-1E22-4DB9-B498-7ABB7D66E707; AAA197F4-0087-4E46-
AAA197F4-0087-4E46-AB4E- AB4E-C3AD3D249AB8
26/08/2022 NAHU LORENZO MARTINEZ * 2 REPORTES FOTOGRAFICOS DE POLLOS DESTAZADOS Y DE LA
C3AD3D249AB8
ACTIVIDAD REALIZADA
PRESENTA:
AAA12C8F-B769-4CB2-AD88- RAMON REYNALDO * PÓLIZAS DE DIARIO 003051 Y EGRESOS 001536
RAMIREZ RAMOS
30/08/2022 * SOLICITUD DE PRODUCTOS DE FECHA 8 DE AGOSTO MEDIANTE LA
866ED1376651
CUAL SOLICITAN INSUMOS PARA LA COMIDA DE LA ASAMBLEA
003051 31/08/2022 AAA12255-4C25-4580-9554- RAMON REYNALDO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN GENERAL EN LA COMUNIDAD DE YOJUELA
5,144.00 30/08/2022 RAMIREZ RAMOS * ACTA DE ACUERDO DE CAVILDO DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ LA COMPRA DE POLLOS PARA LA
2A2D1556924E 5,144.00 REUNION GENERAL DE NOMBRAMIENTO
* 3 CFDI CON NUMEROS DE FOLIO: AAA12C8F-B769-4CB2-AD88-
* EL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO.
866ED1376651; AAA12255-4C25-4580-9554-2A2D1556924E; AAA10A25-
AAA10A25-4272-4ECD-96E9- RAMON REYNALDO 4272-4ECD-96E9-C766A9991780
RAMIREZ RAMOS
30/08/2022 * REPORTE FOTOGRAFICO DE POLLOS Y REPORTE DE EVENTO
C766A9991780
REALIZADO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/5
