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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33; FONDO IV PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA* POLIZA DE EGRESOS
181 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* COPIA DE CHEQUE NO.0000021 POR LA CANTIDAD DE $175,000.00
A NOMBRE DE INGENIERIA Y SISTEMAS NEW LIGTH SA.DE CV
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
*SOLICITUD DE NECESIDAD DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2022,
SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS, SIN EMBARGO, CARECE DE
FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LA
NO SE ENCUENTRA
COMISION DE HACIENDA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA SOPORTADA CON LA
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
CON LA DOCUMENTACION DOCUMENTACION
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2022, EN EL QUE SE AUTORIZA EL
RELATIVA A: RELATIVA A:
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA *SOLICITUD DE LA
33 FONDO IV) - 04/04/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE CHEQUE CAMARA-0000021 PUBLICO EN LA AGENCIA DE
175,000.00 175,000.21 175,000.00 2e897eaf-552b-411f- INGENIERIA Y SISTEMAS 175,000.00 SANTA MARIA CHILCHOTLA 175,000.00 MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, POR MEDIO DE - 175,000.00 NECESIDAD DE LA
RECURSOS FEDERALES CUENTA: 1174935125 NEW LIGHT SA DE CV
001413 04/04/2022 000443 04/04/2022 21/04/2022 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
a3dc-751aa55e7812
INVITACIÓN RESTRINGIDA, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMAS Y
* AUTORIZACION CONSERVACION Y
SELLOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO
PROCESO DE CONTRATACION
*PROCESO DE CONTRATACION * AUTORIZACION
* DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/014/2022 DE FECHA 04 DE
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE
ABRIL DEL 2022, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMAS Y SELLOS DEL
REALIZADOS *EVIDENCIA DE LOS
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL
TRABAJOS REALIZADOS
* ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES MEDIANTE INVITACIÓN
RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/014/2022 RELATIVA AL
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE
SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2022
* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2022
* ACTA DE FALLO DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/014/2022 DE FECHA 15 DE
ABRIL DEL 2022
* POLIZA DE EGRESOS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2022 SUSCRITO
POR EL REGIDOR DE OBRAS, SIN EMBARGO, CARECE FIRMA Y SELLO
DEL MISMO, DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES DE LA COMISION DE
HACIENDA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA NO SE ENCUENTRA
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
CON LA DOCUMENTACION SOPORTADA CON LA
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACION
DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2022 EN EL QUE SE AUTORIZA EL
RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA RELATIVA A:
144,976.99 144,976.99 TRASPASO A CUENTA DE 144,976.99 0611b00f-1ea9-44fd- INGENIERIA Y SISTEMAS 144,976.99 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 144,976.99 MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA MEDIANTE INVITACIÓN - 144,976.99 *SOLICITUD DE LA
TERCEROS 0000200422 17/05/2022 NEW LIGHT SA DE CV PUBLICO (INCLUYE MATERIAL)
001496 20/04/2022 000468 20/04/2022 28) - RECURSOS 20/04/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
a580-686dc3b946d6
RESTRINGIDA
FEDERALES CUENTA:1174931136 * AUTORIZACION NECESIDAD DE LA
PROCESO DE CONTRATACION
CORRESPONDIENTE CONSERVACION Y
* DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/01/2022 DE FECHA 27 DE
*PROCESO DE CONTRATACION MANTENIMIENTO
ABRIL DEL 2022
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *EVIDENCIA DE LOS
* TRES OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA
REALIZADOS TRABAJOS REALIZADOS
* ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 03 DE MAYO DEL
2022
* ACTA DE ECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2022
* ACTA DE FALLO DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/018/2022 DE FECHA 09 DE
MAYO DEL 2022, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
