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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33; FONDO IV PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA* POLIZA DE EGRESOS
183 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO
POR EL REGIDOR DE OBRAS, SIN EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA Y
SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES DE LA
PAGO DE SERVICIO DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADA NO SE ENCUENTRA
COMISION DE HACIENDA
MANTENIMIENTO DE LAS CON LA DOCUMENTACION SOPORTADA CON LA
* AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACION
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA
MERCADO MUNICIPAL DE SANTA RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022 EN EL QUE SE AUTORIZA
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 05BEA202-6DAE- CONSTRUCCION Y MARIA CHILCHOTLA (INCLUYE *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA RELATIVA A:
33 FONDO IV) - 04/08/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE CHEQUE CAMARA-0000033 476B-9942- ELECTRIFICACION SANRO
154,000.00 154,000.00 154,000.00 154,000.00 154,000.00 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 154,000.00 *SOLICITUD DE LA
RECURSOS FEDERALES CUENTA: 1174935125 645E7E0B87DD SA DE CV
003938 01/08/2022 001311 04/08/2022 18/08/2022 MATERIAL), 1.00 SERVICIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEL MERCADO MUNICIPAL Y DEL PANTEÓN MUNICIPAL MEDIANTE
REPARACION Y MANTENIMIENTO * AUTORIZACION NECESIDAD DE LA
INVITACION RESTRINGIDA
DE LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE CONSERVACION Y
*PROCESO DE CONTRATACION
ELECTRICAS DEL PANTEON *PROCESO DE CONTRATACION MANTENIMIENTO
* 3 OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHA 06 DE AGOSTO
MUNICIPAL DE CHILCHOTLA *EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *EVIDENCIA DE LOS
DEL 2022
(INCLUYE MATERIAL) REALIZADOS TRABAJOS REALIZADOS
* ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL
2022
* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Y TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022
* ACTA DE FALLO DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/044/2022 DE FECHA 13 DE
AGOSTO DEL 2022
* POLIZA DE EGRESOS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
* AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA
CON LA DOCUMENTACION
DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN EL QUE SE AUTORIZA EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO RELATIVA A: SOPORTADA CON LA
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL a0954fe2-4c02- PUBLICO DE LAS LOCALIDADES *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA DOCUMENTACION
33 FONDO IV) - 02/10/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE 40b6-ab48-
261,000.00 261,000.00 TRASPASO A CUENTA DE 261,000.00 INGENIERIA Y SISTEMAS 261,000.00 261,000.00 *PROCESO DE CONTRATACION - 261,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FEDERALES CUENTA: 1174935125 TERCEROS 000000261 650ce4d898e8 NEW LIGHT SA DE CV
004734 02/10/2022 001544 02/10/2022 04/10/2022 DEL MUNICIPIO DE SANTA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
* DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/054/2022 DE FECHA 17 DE
MARIACHILCHOTLA (INCLUYE * AUTORIZACION RELATIVA A:
SEPTIEMBRE DEL 2022
MATERIAL) CORRESPONDIENTE *EVIDENCIA DE LOS
* 3 OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHAS 19 DE
*PROCESO DE CONTRATACION TRABAJOS REALIZADOS
SEPTIEMBRE DEL 2022
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
* ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE
REALIZADOS
DEL 2022
* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
* ACTA DE FALLO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/054/2022 DE FECHA 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
