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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
105 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000154
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-
00112
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000532, 000531 Y 000530
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 114268CC-D572-4BDC-81E1-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2DE5BDD0C267
-EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE MARZO DE 2022, DE
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE GASTO PARA COMPRA DE MARISCOS
PARTICIPACIONES 24 KG CAMARON
114268CC-D572- ZICATELA 40/50 C/C LB; 12 PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE
4BDC-81E1- SEAFOOD SA DE 4,920.00
000531 16/03/2022 4,920.00 000154 16/03/2022 4,920.00 (RAMO 28) - 4,920.00 05/03/2022 4,920.00 PRODUCTOS MARISCOS DE FECHA 02 DE MARZO DE 2022 4,920.00
RECURSOS 2DE5BDD0C267 CV KG JAIBA AZUL
MEDIANA LB -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE MARZO DE 2022, DE
FEDERALES
PRODUCTOS ENTREGA DE MARISCOS PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DE
DESTINO DE LOS PRODUCTOS SOLICITUD DE GASTO PARA COMPRA DE MARISCOS
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *DOCUMENTO DENOMINADO REUNIÓN SOBRE LA
ELABORACIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO INDIGENA
CONTIENE 4 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN
LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000306
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-
00220
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001015, 001014 Y 001013
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CFDI CON FOLIO FISCAL E1018A43-3973-499D-8BE6-
-EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 75EDB82BB9D0
PARTICIPACIONES
E1018A43-3973- -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE MAYO DE 2022, DE
499D-8BE6-
2,262.00 000306 04/05/2022 2,262.00 (RAMO 28) - 2,262.00 04/05/2022 IBIS GUERRA 1 CONSUMO DE 2,262.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL SOLICITUD DE GASTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS 2,262.00
RECURSOS 75EDB82BB9D0 SANTIAGO 2,262.00
001014 04/05/2022
ALIMENTOS
SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA LA
FEDERALES
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y COMPRA DE ALIMENTOS DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022
DESTINO DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO ENTREGA DE RECURSOS POR GASTO DE CONSUMO DE
ALIMENTOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN
LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
