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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
108 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000635
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-
00462
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002035, 002034 Y 002033
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL C33F689F-5329-4E60-B1B1-
PARTICIPACIONES
C33F689F-5329- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DC21DB71B541
4E60-B1B1-
1,792.13 000635 31/08/2022 1,772.82 (RAMO 28) - 1,772.82 19/03/2022 LEOBARDA 1 CONSUMO DE 1,792.13 -EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 1,792.13
RECURSOS DC21DB71B541 AYUSO RIOS 1,772.82
002034 31/08/2022 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE MARZO DE 2022, DE
ALIMENTOS
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE GASTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS
FEDERALES
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE CONSUMO DE
ALIMENTOS DE FECHA 16 DE MARZO DE 2022
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE MARZO DE 2022, DE
ENTREGA DE RECURSOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022
PARTICIPACIONES *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000815
1,326.38 000815 07/11/2022 1,312.09 (RAMO 28) - 1,312.09 07/11/2022 34EBC100-9833- LEOBARDA 1 CONSUMO DE *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C- 1,326.38
RECURSOS 4586-954F- AYUSO RIOS 1,312.09
002659 07/11/2022 00612
DFCF06B867C1 ALIMENTOS
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002660, 002659 Y 002658
FEDERALES
*CFDI CON FOLIO FISCAL 34EBC100-9833-4586-954F-
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DFCF06B867C1
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022,
1,326.38 -EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO
DE SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE CONSUMO DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ALIMENTOS DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2022
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2022,
DE ENTREGA DE RECURSOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN
LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 5/7
